Úvod stránka
<br> Jívoví
IČO: 00544183
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
Fenix 8.01.019,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
Vygenerováno: 22.2.2017 9:42:46
<br>
Rozpočet
<br>
1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 2014 2015 2016
PŘÍJMY 3,836,905.50 4,214,112.54 4,350,166.44
VÝDAJE 2,723,129.22 2,904,541.39 3,336,233.32
SALDO 1,113,776.28 1,309,571.15 1,013,933.12
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 4,240,166.44 3,431,440.00 4,240,166.44 123.57 100.00
VÝDAJE 2,561,857.32 3,010,544.00 2,561,857.32 85.10 100.00
SALDO 1,678,309.12 420,896.00 1,678,309.12
<br>
1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
PŘÍJMY 110,000.00 110,000.00 100.00
VÝDAJE 774,376.00 7,074,110.92 774,376.00 10.95 100.00
SALDO -664,376.00 -7,074,110.92 -664,376.00
<br>
Příjmy
<br>
2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 3,526,166.19 3,226,540.00 3,526,166.19 109.29 100.00
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 579,762.25 149,900.00 579,762.25 386.77 100.00
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4-PŘIJATÉ TRANSFERY 244,238.00 55,000.00 244,238.00 444.07 100.00
CELKEM PŘÍJMY 4,350,166.44 3,431,440.00 4,350,166.44 126.77 100.00
<br>
2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
Sdílené daně 2,971,784.23 2,675,800.00 2,971,784.23 111.06 100.00
Místní poplatky 146,786.00 147,540.00 146,786.00 99.49 100.00
Správní poplatky 250.00 250.00 100.00
Daň z nemovitosti 392,907.64 403,200.00 392,907.64 97.45 100.00
Ostatní daňové příjmy 14,438.32 14,438.32
<br>
2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br> Měsíc 2014 2015 2016
Leden 221,534.00 202,191.69 217,215.87
Únor 260,153.00 228,229.87 235,383.01
Březen 188,249.00 287,346.51 320,767.46
Duben 196,025.00 182,447.33 190,197.13
Květen 173,133.00 208,040.91 195,172.07
Červen 146,187.50 262,644.66 259,853.35
Červenec 404,537.00 292,746.78 270,506.24
Srpen 204,173.00 225,653.07 216,535.66
Září 233,589.50 248,864.20 263,876.18
Říjen 164,329.00 172,369.09 224,453.28
Listopad 223,144.00 231,231.19 235,906.98
Prosinec 275,224.07 327,101.73 341,917.00
CELKEM 2,690,278.07 2,868,867.03 2,971,784.23
<br>
Výdaje
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2,561,857.32 3,010,544.00 2,561,857.32 85.10 100.00
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 774,376.00 7,074,110.92 774,376.00 10.95 100.00
CELKEM VÝDAJE 3,336,233.32 10,084,654.92 3,336,233.32 33.08 100.00
<br>
3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 268,073.00 9.23 267,151.00 8.01
Ostatní platby za provedenou práci 288,058.00 9.92 340,660.00 10.21
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 375,285.00 12.92 373,968.00 11.21
Mzdové výdaje celkem 931,416.00 32.07 981,779.00 29.43
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 185,199.64 6.38 249,908.50 7.49
Nákupy vody,paliv a energie 267,466.00 9.21 206,391.50 6.19
Nákup služeb a ostatní nákupy 623,992.75 21.48 586,052.22 17.57
Opravy a údržba majetku 228,272.00 7.86 167,172.10 5.01
Daně (daň z převodu nemovitostí …) 126,853.00 4.37 1,918.00 0.06
Výdaje z finančního vypořádání 89,110.00 2.67
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 44,639.00 1.54 159,093.00 4.77
Ostatní provozní výdaje celkem 1,476,422.39 50.83 1,459,645.32 43.75
Transfery příspěvkovým organizacím
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 87,709.00 3.02 120,433.00 3.61
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 87,709.00 3.02 120,433.00 3.61
Půjčené prostředky
CELKEM 2,495,547.39 85.92 2,561,857.32 76.79
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 321,739.00 11.08 625,856.00 18.76
Nákup pozemků 128,520.00 3.85
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 87,255.00 3.00
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem 408,994.00 14.08 754,376.00 22.61
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům 20,000.00 0.60
Investiční transfery celkem 20,000.00 0.60
Půjčené prostředky
CELKEM 408,994.00 14.08 774,376.00 23.21
VÝDAJE CELKEM 2,904,541.39 100.00 3,336,233.32 100.00
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2016
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3,281,540.00 3,770,404.19
Lesy a zemědělství 337,500.00 338,676.00 304,405.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 24,000.00 182,000.00 24,000.00 181,346.00
Vodní hospodářství 53,900.00 67,859.00
Školství 58,000.00 58,000.00
Kultura 2,100.00 360,000.00 5,805.00 124,898.10
Sport 97,500.00 33,826.00
Zájmová činnost 32,000.00 5,200.00 10,000.00
Zdravotnictví 20,000.00
Bytové ho...