Příloha č.1 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2018 Kč
<br> Druh výdaje
<br> Odvětvov
<br> é třídění
<br> RS Druhové třídění RS ORJ / UZ ORG Návrh rozpočet 2018
<br> Odobor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady,5xxx (bez sociálního fondu) ORJ12,UZ 00 71 117 100,00
<br> Sociální fond 6171 5349 ORJ12,UZ 00 3 262 600,00
<br> Odbor hosporářské správy a investic 5xxx ORJ 20,UZ 00 8 625 000,00
<br> MA21 - Národní síť zdravých měst 5xxx ORJ 13,UZ 00 229 000,00
<br> Kancelář úřadu Městské části - bez reprezentačních výdajů 5xxx ORJ 11,UZ 00 1 831 000,00
<br> kancelář úřadu Městské části - starostka reprezentační výdaje 5xxx ORJ 11,UZ 00 888 55 000,00
<br> Odbor výstavby a územního rozvoje 5xxx ORJ 15,UZ 00 902 500,00
<br> Výbor pro partnerství 5xxx ORJ 14,UZ 00 777 200 000,00
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 5xxx ORJ 14,UZ 00 588 000,00
<br> Odbor sociálních věcí 5xxx (bez odpa 3421/ pol 5901) ORJ 30,UZ 00 1 933 300,00
<br> Individuální dotace a dary kultura,školství a sociální oblast Odpa 3421/pol 5901 ORJ 30,UZ 00 500 000,00
<br> Podpora kultury,školství a sociální oblasti z dotace VHP 5xxx ORJ 30,UZ 98 367 000,00
<br> Neinv.příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i
<br> účelové 5331 ORJ 40,UZ 00 41 809 000,00
<br> Neinv.příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z dotace
<br> VHP 5331 ORJ 40,UZ 98 506 000,00
<br> Podpora nestátní neziskové organizace sport z dotace VHP 5xxx UZ 98 386 000,00
<br> Vvýdaje odbor školství 5xxx (bez odpa 3419/pol 5901) ORJ 40,UZ 00 183 000,00
<br> Individuální dotace sport Odpa 3419/ pol 5901 ORJ40,UZ 00 314 000,00
<br> Odbor životního prostředí a dopravy bez cyklokoncepce 5xxx ORJ 50,UZ 00 482 000,00
<br> Cyklodoprava 5xxx ORJ 50,UZ 00 60 280 000,00
<br> Odbor místního hospodářství 5xxx ORJ 60,UZ 00 9 133 500,00
<br> Oddělení informatiky a správy dat 5xxx ORJ 70,UZ 00 9 164 900,00
Běžné výdaje - třída 5 5XXX 151 868 900,00
<br> 0,00
<br> Závazné ukazatelé příjmů:
<br> rok 2018
<br> Daňové příjmy 1XXX 28 375 100,00
<br> Nedaňové příjmy 2XXX 4 528 000,00
<br> z nedaňových příjmů:
<br> odvody příspěvkových organizací: 2122 1 520 000,00
<br> ZŠ Ratibořická 3113 2122 200 000,00
<br> MŠ Rybníček 3111 2122 400 000,00
<br> Chvalský zámek 3322 2122 920 000,00
<br> splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a jiných subjektů
<br> (Neposeda z.ú.) 2420 100 000,00
<br> Přijaté dotace 125 221 000,00
<br> neinvestiční prijaté transfery ze SR státní správa 4137 11 409 000,00
<br> neinvestiční transfery přijaté od obcí MHMP 4137 91 812 000,00
<br> převody z vlastních fondů (VHČ,SBF) 4131 22 000 000,00
<br> Příjmy celkem 158 124 100,00
<br> Investiční výdaje 6XXX 115 315 700,00
<br> Financování z vlastních zdrojů (fin.prostředky z BÚ) 8115 109 060 500,00
<br> Rozpočet sociálního fondu - účet 236 0101
<br> Dotace sociálního fondu na rok 2018 z rozpočtu MČ 4139 3 262 600,00
<br> Výdaje sociálního fondu 5xxx 3 262 600,00
<br>
<br> 200 000,00
<br> 100 000,00
<br> 4132
<br> 4133
<br> 200 000,00
<br> 4131
<br> 3 000,00 110 000,00 143 000,00
<br> 5 000,00
<br> 4171
<br> 300 000,00
<br> 1 000 000,00
<br> 4111
200 000,00
<br> 80 000,00
<br> 50 000,00
<br> 4112
<br> 5 000,00
<br> 200 000,00
<br> 4211 15 000,00
<br> 70 000,00
<br> 19 000,00 11 000,00
<br> 200 000,00
<br> 6143
<br> 10 000 90 000
<br> 30 000
<br> 6142
<br> 1031
<br> Celkem 36 673 000,00 2 854 000,00 2 282 000,00 506 000,00 110 000,00 143 000,00 42 568 000,00
<br> Závazné ukazatele mzdových výdajů pro příspěvkové organizace:
<br> Mzdové náklady 2018: Kč
<br> Odvod z investičního fondu v roce 2018:
<br> ZŠ Ratibořická 200 000,00
<br> MŠ Rybníček 400 000,00
<br> Chvalský zámek 920 000,00
<br> Celkem 1 520 000,00
<br> Příloha č.2 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Výše neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele)
<br> MVK 4 426 000,00
<br> Účelová
<br> investiční
<br> dotace příspěvk
<br> z dotace VHP
<br> UZ 98
<br> 3 656 000,00
<br> CHZ 6 141 000,00 0,00 6 141 000,00
<br> KC Horní Počernice
<br> MVK 5 721 000,00 0,00 5 921 000,00
<br> KC 5 821 000,00 0,00 5 951 000,00
<br> 230 000,00 1 825 000,00
<br> Chvalský zámek
<br> DDM 209 000,00 0,00 529 000,00
<br> MŠ
<br> Křovinovo nám <.>
1 465 000,00
<br> 4 586 000,00
<br> ZŠ a MŠ
<br> Spojenců
2 266 000,00 406 000,00 2 933 000,00
<br> MŠ
<br> Chodovická
3 336 000,00 650 000,00 5 486 000,00
<br> ZŠ
<br> Stoliňská
3 279 000,00 420 000,00 3 699 000,00
<br> Účelová
<br> investiční
<br> dotace
<br> FZŠ
<br> Chodovická
3 904 000,00 581 000,00 4 685 000,00
<br> Neinvestiční
<br> příspěvek na
<br> provoz
<br> ŠJ
<br> Účelový
<br> neinvestiční
<br> příspěvek
<br> Účelová
<br> neinvestiční
<br> příspěvek z
<br> dotace VHP UZ
<br> 98
<br> Celkem
<br> příspěvky
<br> ZŠ
<br> Ratibořická
4 531 000,00 567 000,00 5 398 000,00
<br> ORG
<br> končí
<br>
<br> ORG UZ Odbor Objekt (místo inv.akce) Popis investiční akce Rozpočet rok 2018
<br> 1106 HSI katastr Horních Počernice sportovní hala 2 300 000,00
<br> 1...

Příloha č.1 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Závazné ukazatele běžných výdajů na rok 2018 Kč
<br> Druh výdaje
<br> Odvětvov
<br> é třídění
<br> RS Druhové třídění RS ORJ / UZ ORG Návrh rozpočet 2018
<br> Odobor ekonomický a mzdové výdaje a náhrady,5xxx (bez sociálního fondu) ORJ12,UZ 00 71 117 100,00
<br> Sociální fond 6171 5349 ORJ12,UZ 00 3 262 600,00
<br> Odbor hosporářské správy a investic 5xxx ORJ 20,UZ 00 8 625 000,00
<br> MA21 - Národní síť zdravých měst 5xxx ORJ 13,UZ 00 229 000,00
<br> Kancelář úřadu Městské části - bez reprezentačních výdajů 5xxx ORJ 11,UZ 00 1 831 000,00
<br> kancelář úřadu Městské části - starostka reprezentační výdaje 5xxx ORJ 11,UZ 00 888 55 000,00
<br> Odbor výstavby a územního rozvoje 5xxx ORJ 15,UZ 00 902 500,00
<br> Výbor pro partnerství 5xxx ORJ 14,UZ 00 777 200 000,00
<br> Odbor živnostenský a občanskosprávních agend 5xxx ORJ 14,UZ 00 588 000,00
<br> Odbor sociálních věcí 5xxx (bez odpa 3421/ pol 5901) ORJ 30,UZ 00 1 933 300,00
<br> Individuální dotace a dary kultura,školství a sociální oblast Odpa 3421/pol 5901 ORJ 30,UZ 00 500 000,00
<br> Podpora kultury,školství a sociální oblasti z dotace VHP 5xxx ORJ 30,UZ 98 367 000,00
<br> Neinv.příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ (včetně ŠJ) provozní i
<br> účelové 5331 ORJ 40,UZ 00 41 809 000,00
<br> Neinv.příspěvky zřízeným PO z rozpočtu MČ účelové hrazené z dotace
<br> VHP 5331 ORJ 40,UZ 98 506 000,00
<br> Podpora nestátní neziskové organizace sport z dotace VHP 5xxx UZ 98 386 000,00
<br> Vvýdaje odbor školství 5xxx (bez odpa 3419/pol 5901) ORJ 40,UZ 00 183 000,00
<br> Individuální dotace sport Odpa 3419/ pol 5901 ORJ40,UZ 00 314 000,00
<br> Odbor životního prostředí a dopravy bez cyklokoncepce 5xxx ORJ 50,UZ 00 482 000,00
<br> Cyklodoprava 5xxx ORJ 50,UZ 00 60 280 000,00
<br> Odbor místního hospodářství 5xxx ORJ 60,UZ 00 9 133 500,00
<br> Oddělení informatiky a správy dat 5xxx ORJ 70,UZ 00 9 164 900,00
Běžné výdaje - třída 5 5XXX 151 868 900,00
<br> 0,00
<br> Závazné ukazatelé příjmů:
<br> rok 2018
<br> Daňové příjmy 1XXX 28 375 100,00
<br> Nedaňové příjmy 2XXX 4 528 000,00
<br> z nedaňových příjmů:
<br> odvody příspěvkových organizací: 2122 1 520 000,00
<br> ZŠ Ratibořická 3113 2122 200 000,00
<br> MŠ Rybníček 3111 2122 400 000,00
<br> Chvalský zámek 3322 2122 920 000,00
<br> splátky půjčených prostředků od obecně prosp.spol.a jiných subjektů
<br> (Neposeda z.ú.) 2420 100 000,00
<br> Přijaté dotace 125 221 000,00
<br> neinvestiční prijaté transfery ze SR státní správa 4137 11 409 000,00
<br> neinvestiční transfery přijaté od obcí MHMP 4137 91 812 000,00
<br> převody z vlastních fondů (VHČ,SBF) 4131 22 000 000,00
<br> Příjmy celkem 158 124 100,00
<br> Investiční výdaje 6XXX 115 315 700,00
<br> Financování z vlastních zdrojů (fin.prostředky z BÚ) 8115 109 060 500,00
<br> Rozpočet sociálního fondu - účet 236 0101
<br> Dotace sociálního fondu na rok 2018 z rozpočtu MČ 4139 3 262 600,00
<br> Výdaje sociálního fondu 5xxx 3 262 600,00
<br>
<br> 200 000,00
<br> 100 000,00
<br> 4132
<br> 4133
<br> 200 000,00
<br> 4131
<br> 3 000,00 110 000,00 143 000,00
<br> 5 000,00
<br> 4171
<br> 300 000,00
<br> 1 000 000,00
<br> 4111
200 000,00
<br> 80 000,00
<br> 50 000,00
<br> 4112
<br> 5 000,00
<br> 200 000,00
<br> 4211 15 000,00
<br> 70 000,00
<br> 19 000,00 11 000,00
<br> 200 000,00
<br> 6143
<br> 10 000 90 000
<br> 30 000
<br> 6142
<br> 1031
<br> Celkem 36 673 000,00 2 854 000,00 2 282 000,00 506 000,00 110 000,00 143 000,00 42 568 000,00
<br> Závazné ukazatele mzdových výdajů pro příspěvkové organizace:
<br> Mzdové náklady 2018: Kč
<br> Odvod z investičního fondu v roce 2018:
<br> ZŠ Ratibořická 200 000,00
<br> MŠ Rybníček 400 000,00
<br> Chvalský zámek 920 000,00
<br> Celkem 1 520 000,00
<br> Příloha č.2 - návrh rozpočtu na rok 2018
<br> Výše neinvestičních příspěvků pro příspěvkové organizace (závazné ukazatele)
<br> MVK 4 426 000,00
<br> Účelová
<br> investiční
<br> dotace příspěvk
<br> z dotace VHP
<br> UZ 98
<br> 3 656 000,00
<br> CHZ 6 141 000,00 0,00 6 141 000,00
<br> KC Horní Počernice
<br> MVK 5 721 000,00 0,00 5 921 000,00
<br> KC 5 821 000,00 0,00 5 951 000,00
<br> 230 000,00 1 825 000,00
<br> Chvalský zámek
<br> DDM 209 000,00 0,00 529 000,00
<br> MŠ
<br> Křovinovo nám <.>
1 465 000,00
<br> 4 586 000,00
<br> ZŠ a MŠ
<br> Spojenců
2 266 000,00 406 000,00 2 933 000,00
<br> MŠ
<br> Chodovická
3 336 000,00 650 000,00 5 486 000,00
<br> ZŠ
<br> Stoliňská
3 279 000,00 420 000,00 3 699 000,00
<br> Účelová
<br> investiční
<br> dotace
<br> FZŠ
<br> Chodovická
3 904 000,00 581 000,00 4 685 000,00
<br> Neinvestiční
<br> příspěvek na
<br> provoz
<br> ŠJ
<br> Účelový
<br> neinvestiční
<br> příspěvek
<br> Účelová
<br> neinvestiční
<br> příspěvek z
<br> dotace VHP UZ
<br> 98
<br> Celkem
<br> příspěvky
<br> ZŠ
<br> Ratibořická
4 531 000,00 567 000,00 5 398 000,00
<br> ORG
<br> končí
<br>
<br> ORG UZ Odbor Objekt (místo inv.akce) Popis investiční akce Rozpočet rok 2018
<br> 1106 HSI katastr Horních Počernice sportovní hala 2 300 000,00
<br> 1...

Návrh rozpočtu Městské části Praha 20 na rok 2018,který bude předložen
<br> ke schválení na Zastupitelstvu Městské části Praha 20
<br> dne 26.února 2018 <.>
<br> K návrhu rozpočtu je možné podat písemné či ústní připomínky a to:
<br>  v kanceláři úřadu v době úředních hodin
<br>  písemně zaslat na e-mail: hana_moravcova@pocernice.cz
<br>  na Zastupitelstvu dne 26.2.2018 od 17:00 hod.na Chvalském zámku