Zborovská 11
15021 Praha 5
<br> SpZn: SZ_070667 /2009/KUSK
Čj.: 000978/20 1OIKUSK
<br> Stejnopis č.~
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<.> <.>,<.>.<,>
<br> RATMERICE
IČ: 00473481
za rok 2009
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
• 7.4.2010
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumáváni hospodařeni územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Ratměřice 72
257 03 Jankov
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
- kontroloři:
<br> XXXX XXXXXXXXXX
XXXX XXXXXXXXX
<br> Zástupci obce: Mgr.XXXXXX XXXXX - starosta
XXXX XXXXXXXX - hlavní účetni
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením § 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2009 <.>
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Rozpočtový výhled
• rozpočtový výhled obce Ratměřice na rok 2007 - 201 1 schválený na jednání
<br> zastupitelstva obce (dále jen ZO) dne 2.1.2006
Závěrečný účet
• Závěrečný účet obce Ratměřice za rok 2008,který byl projednán na jednání ZO dne
<br> 1.6.2009,a to s vyjádřením souhlasu s celoročním ho podařením "bez výhrad"
ávrh rozpočtu
• vyvěšeno od 1.12.2008
• sejmuto od 22.12.2008
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
• ze dne 5.1.2009
<br> Schválený rozpočet
• rozpočet na r.2009 schválený na jednání ZO dne 22.12.2008 jako přebytkový
<br> Rozpočtová opatření
• rozpočtová opatření č.1 - Č.7 průběžně schvalovaná na jednání ZO
<br> Bankovní výpis
• výpisy týkající se základního běžného účtu obce č.31723121 vedeného u Komerční
<br> banky a.s <.>,a to bankovní výpis Č.157 ze dne 8.12.2009 až bankovni výpis Č.169 ze dne
31.12.2009 - výpisy jsou elektronické denní
<br> Pokladní doklad
• příjmové pokladní doklady č.375033 ze dne 4.11.2009 - Č.8008358 ze dne 29.12.2009
• výdajové pokladní doklady Č.150/09 ze dne 5.11.2009 - č.178/09 ze dne 29.12.2009
<br> Faktura
• faktury došlé č.630 - č.658
<br> Pokladní kniha (deník)
• za rok 2009
<br> Účetní doklad
• týkající se základního běžného účtu: doklad č.619 - č.666
<br> Odměňování členů zastupitelstva
• Mgr.XXXXXX XXXXX,uvolněný starosta obce
• p.Vladimíra Černá,neuvolněná místostaro tka obce
• p.XXXXX XXXX,neuvolněný člen obecního zastupitelstva a předseda finančního výboru
• p.XXXXXXXXX XXXXXXX,neuvolněný člen obecního zastupitelstva a předseda kontrolního
<br> výboru
Kniha odeslaných faktur
• za rok 2009
<br> Rozvaha
• sestavená ke dni 31.12.2009
<br> Hlavní kniha
• za období 12/2009
<br> Kniha došlých faktur
• za rok 2009
<br> Mzdová agenda
• za období září - prosinec/2009
<br> Evidence majetku
• vedená v inventární knize
<br> 2
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
• sestavený ke dni 31.12.2009
<br> Inventurní soupis majetku a závazků
• inventurní soupis majetku,pohledávek a zavazků ke dni 31.12.2009
<br> Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem
• záměr obce prodat obecní dům č.p.IIO
• záměr obce prodat pozemek p.č.486/47
<br> Pracovní smlouvy včetně platových výměrů
• paní XXXX XXXXXXXX,hlavní účetní
• XXX XXXXXXXX XXXXX,obsluha ČOV
<br> Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 15.10.2009,dotace ve výši Kč 79 837,00 na
<br> realizaci projektu XXXXX XXX T,včetně závěrečného vyhodnocení akce
• Smlouva o poskytnutí příspěvku z Fondu hejtmana Středočeského kraje č.smlouvy
<br> poskytovatele 4235/KHT/2009 uzavřená dne 1.12.2009,peněžitý příspěvek ve výši Kč
20.000,00 na akci "Ratměřické pouťové sla nosti"
<br> • Vyúčtování akce dar poskytnutý z Fondu hejtmana Středočeského kraje pro rok 2009
"Ratměřické pouťové slavnosti 2009" ze dne 15.12.2009
<br> • Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje evid.č.3111/DOP/2009 uzavřená dne 14.9.2009,dotace ve výši Kč
223.000,00 na zajištění realizace projektu "Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v obci
Ratrněřicích,Etapa LB: autobusové zastávky a pěši rampa"
<br> • Závěrečná zpráva dotace poskytnutá z Fondu bezpečnostních opatření na silnicích
Středočeského kraje pro rok 2009 "Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v obci Ratrněřice <,>
Etapa I.B:autobusová zastávka a pěší rampa" ze dne 20.I 1.2009
<br> Dohody o provedení práce
• pí XXXXX XXXXXXX ze dne XX.XX.XXXX.správa a údržba ČOV
• p.XXXXXXX XXXX ze dne XX.XX.XXXX,úklid veřejných prostran tví
• p.XXXXXXXX XXXX ze dne X.X.XXXX,údržba církevních památek
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
• kupní smlouva uzavřená dne 15.9.2009 na prodej obecního domu čp.\ \O
• kupní smlouva na prodej pozemku p.č.486/47 uzavřená dne 19.8.2009
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
• ze dne 5.1.2009,2.2.2009,2.3.2009,7.4.2009,4.5.2009.1.6.2009,29.7.2009,3.8.2009 <,>
<br> 7.9.2009,5.\ 0.2009,21\.2009,7.12.2009.ze dne 22.\2.2008 (schválení rozpočtu) -
nepřezkournáváno,použito podpůrně
<br> Výsledky kontrol zal...