„.<.>
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EKI564/17
<br> Zpráva o,výsledku přezkoumání hospodaření USC Kaznějov,ICO: 00257893 za rok 2017
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 9.10.2017 - 12.10.2017 13.3.2018 - 15.03.2018
<br> v
<br> na základě zákona 0.420/2004 Sb <.>,opřezkoumáváni hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: MěÚ Kaznějov Ke Škále 220,331 51 Kaznějov
<br> Přezkoumané období: 1.1.2017 - 31.12.2017
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - kontrolorky:
<br> - XXXXX XXXXXXXX
<br>.- Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
<br> - Ing.XXXX XXXXXX — starosta města
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX - tajemnice
<br> - Ing.XXXXXX XXXXXXX - vedoucí odboru finančně správního
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu zveřejněný od 6.2.2017 Pravidla rozpočtového stanovena ZM dne 14.12.2016 provizoria Rozpočtová opatření č.1 - 5 schválena ZM Rozpočtový výhled na rok 2018- 2020 Schválený rozpočet na rok 2017 schválen ZM 22.2.2017 Závěrečný účet za rok 2016 schválen ZM 19.6.2017 Bankovní výpisy k 31.12.2017 Faktury faktury došlé č.17581 - 170708,faktury vydané 317001 - 317092 Hlavni kniha k 31.12.2017 inventurní soupisy k 31.12.2017 majetku a závazků Odměňování členů za rok 2017 zastupitelstva Pokladní doklady za měsíc leden,únor,srpen - prosinec 2017 Pokladní kniha za rok 2017 Rozvaha k 31.12.2017 Výkaz pro hodnocení k 31.12.2017 lněni rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 Rozvaha zřízených k 31.12.2017 (MS Kaznějov sídliště,ZŠ Kaznějov) říspěvkových organizací Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2017 (MŠ Kaznějov sídliště,ZŠ Kaznějov) zřízených příspěvkových organizací Smlouvy o převodu uzavřené v roce 2017 majetku (nákup,prodej,dar; bezúplatný převod) Vnitřní předpisy a platné v roce 2017 směrnice Výsledky kontrol kontroly PO provedené v přezkoumaném období zřízených organizací Zápisy zjednání rady č.41 — č.56 včetně usneseni Zápisy zjednání za období prosinec 2016 - prosinec 2017 (č.12 - č.18) zastupitelstva včetně usneseni
<br> B.Zjištění z konečného přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kaznějov nebvlv ziištěnv chvbv a nedostatkv <.>
<br> C.Závěr
<br> |.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ||.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kaznějov za rok 2017
<br> Nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona
<br> č.420/2004 Sb.)
<br> |||.Při přezkoumání h05podaření ÚSC Kaznějov za rok 2017
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 9 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Kaznějov za rok 2017
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.následující
<br> ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,71 % b) podil závazků na rozpočtu územního celku 4,16 % c) poIÍil zastaveného majetku na celkovém majetku územního 6,60% ce u
<br> Byl zjištěn dle 5 10 odst.4 písm.c) zákona č.420/2004 Sb.následující dluh územního celku: 4,5% <.>
<br> „Ověřily jsme poměr dluhu města Kaznějov k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.Ověření poměru dluhu jsme provedly výběrovým způsobem,tak abychom získaly přiměřenou jistotu,kvysioveni následujícího závěru.Na základě předložených podkladů a námi provedených postupů jsme dospěly ke zjištění,že dluh města Kaznějov nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.“
<br> ÚSC prohlašuje,že účetní výkazy předložené jako podklad pro ověření poměru dluhu k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky jsou definitivní,úplné a správné a nebudou již měněny <.>
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 15.3.2018 Podpisy kontrolorek:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> lng.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se knému podle 5 2 zákona
<br> č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
<br> a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákonač.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezk...