Obec Chlum Svaté Maří IČO: 00259331
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7,70.014,2004 - 2016 Asseco Sofutfons,&& Vygenerováno: 16.3.2016 10:51:07
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015
<br> 2013 2014
<br> PŘÍJMY 5 393 090,42 3 617127,12 VÝDAJE 3 037 640,69 3 197 969,66 SALDO 2 355 449,73 419 157,46
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 3 600 582,35 2 849 000,00 VÝDAJE 2 631 486,72 2 469 500,00 SALDO 969 095,63 379 500,00
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br> Třída Skutečnost Rozpočet schválený PŘÍJMY 416 302,00 23 000,00 VÝDAJE 830 577,50 81 000,00 SALDO -414 275,50 -58 000,00
<br> 2015 4 016 884,35 3 462 064,22 554 820,13
<br> Rozpočet po změnách 3 597 302,00 2 634 069,00
<br> 963 233,00
<br> Rozpočet po změnách
<br> 416 302,00
<br> 831 433,00 -415 131,00
<br> %SR %UR
<br> 126,38 100,09 106,56 99,90
<br> %SR %UR
<br> 1810,01 100,00 102340 99,90
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br> Třída Skutečnost
<br> 1-oAŘovE' PŘÍJMY
<br> 2-NEDAF40VE' PŘÍJMY 322 387,78 3-KAP1TÁLOVÉ PŘÍJMY 17 000,00 4-PŘUATÉ TRANSFERY 936 134,00
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> Rozpočet schválený
<br> 2 741 362,57 2 526 000,00
<br> 323 000,00 23 000,00
<br> 4 016 884,35 2 872 000,00
<br> 2.1.Daňové příimy - vybrané položky 2015
<br> Položkýr Skutečnost Rozpočet schválený Sdílené daně 2 561 999,12 2 380 000,00 Místní poplatky 6 060,00 6 000,00 Správní poplatky 6 250,00 4 000,00 Daň z nemovitostí 156 080,35 125 000,00 Ostatní daňové příjmy 10 973,10 11 000,00
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> Měsíc 2013
<br> Leden 239 238,07 Únor 233 134,00 Březen 163 202,00 Duben 125 090,00 Květen 166 134,00 červen 182 485,00 Červenec 272 715,00 Srpen 173 675,00 Září 173 544,00 Říjen 205 609,00 Listopad 189 486,00 Prosinec 221 549,48
<br> CELKEM
<br> 2014 224 411,00 241 941,00 184 752,00 183 833,00 175 714,00 155 800,00 304 507,00 192 407,00 207 494,00 152 543,00 197 585,00 257 297,38
<br> Rozpočet
<br> po změnách 2 740 700,00
<br> 322 202,00 17 000,00 933 702,00
<br> 4 013 604,00
<br> Rozpočet
<br> po změnách 2 561 600,00
<br> 6 000,00
<br> 6 200,00 156 000,00 10 900,00
<br> 2015 183 730,16 212 618,59 150 228,20 198 704,86 184 993,79 228 135,70 296 826,04 209 982,26 195 773,66 171 272,72 218 981,44 310 751,70
<br> 2 345 861,55 2 478 284,38 2 561 999,12
<br> %SR
<br> 108,53 99,81 73,91
<br> 139,86
<br> %SR
<br> 107,65 101,00 156,25 124,86
<br> 99,76
<br> %UR
<br> 100,02 100,06 100,00 100,26 100,08
<br> %UR
<br> 100,02 101,00 100,81 100,05
<br> a.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> Třída
<br> s-aEžNÉ vÝoAJE skAPiTALovE VY'DA76 CELKEM VÝDAJs
<br> 3.1.Agregované údaje dle cilogy'ch oblastí 2014 - 2015
<br> Řádek
<br> aĚžNs VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP 6.000: Ostatni platby za provedenou práci Odměny zastu piteiúm (RM,2M,výboryJ Mzdové výdaje celkem
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materialu Nákupy vody,paliv a energie
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy
<br> Opravy a Údržba majetku
<br> Dane íoar'i z převodu nemovitosti.<.>.) Výdaje : finančního vypořádání
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,„.j Ostatní provozní výdaje celkem
<br> Tra ns'íery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním Viastním organizacím - o.p„s Transfery jiným subjektům
<br> Transfery "průtokové“ - sooda'vky Převody vlastním Eondům nekonsolidované Neinvestitnltransfery celkem
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM
<br> kAPJTALovt vÝoAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb
<br> Nákup pozemků
<br> Stroje,přístroje,zařízení,doprprostředky Ostatní (studie,ÚP,rezerva„j
<br> Pořízení vlastniho majetku celkem investiční transfery vlastním organizacím investiční transfery jmým subjektům Investiční transfery celkem
<br> Pújčene' prostředky
<br> CELKEM
<br> vÝoA:E CELKEM
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br> Odvětvové třídění Obiastl činnosti
<br> Pokladní správa
<br> Lesy a zemědělství
<br> Podnikánía stavebnictví
<br> Vnitřní obchod
<br> Cestovní ruch
<br> Doprava a spoje
<br> Vodní hospodářství
<br> Školství
<br> Kultura
<br> Sport
<br> Zájmová činnost
<br> Zdravotnictví
<br> Bytové hospodářství
<br> Veřejné osvětlení
<br> Pohřebnictví
<br> zásobováníteplern
<br> Územní rozvoj
<br> Ochrana ovzduší a půdy
<br> Odpady
<br> Veřejné prostranství
<br> Sociálnízabezpečení
<br> Sociální služby
<br> Krizové stavy
<br> Hasiči a městská policie
<br> Zastupitelstvo
<br> Správa úřadu
<br> Mezinárodní spolupráce
<br> Daně.pojištění a úroky
<br> Ostatní fananční operace
<br> Ostatní nezařazené
<br> Celkem
<br> Příjmy z financováni
<br> Výdaje : financováni
<br> Použitá rezerva [: BU)
<br> CELKEM
<br> Skutečnost 2 631 486,72
<br> 830 577,50 3 462 06422
<br> 2014 sicut 720 898,00 164 000,00 244 111,00
<br> 1 129 009,00 210 129,20 213 764,00 672 563,78 168 030,89
<br> 100,00
<br> 29 608.46 1 294 195.33
<br> 1.0 000,00 98 246,60
<br> 770,23
<br> 109 016,83
<br> 2 532 221,16 595 748,50 70 000.00
<br> 665 748,50
<br> 665 746,50 3 197 96...