Rozpočtové opatření č.2/2018 Obce Vnorovy
<br> skutečnost k 28.2.2018
<br> PRIJMY Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +r— Skutečnost SISR % SIUR % Položka 1 — Daňové příjmy 36 765 000 36 765 000 6 015 625,36 16,36 16,36 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci ? 500 000 7 500 000 1 623 637,51 21,65 21,65 1112 Daň z příjmů fyzických osob placena poplatníky 200 000 200 000 29 468,52 14,73 14,73 1113 Daň z příjmů fyzhických osob vybíraná srážkou 700 000 700 000 136 614,27 19,52 19,52 1121 Daň z příjmů právnických osob 7 000 000 7 000 000 266 674,07 3,81 3,81 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 400 000 400 000 200 000 0,00 0,00 1211 Daň z přidané hodnoty 18 000 000 18 000 000 3 785 609,12 21,03 21,03 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 3 135,40 1340 Pop|.za provoz systschrom <.>,sběru,přepravy.<.> kom.odpadu 1 350 000 1 350 000 68 731,46 5,09 5,09 1341 Poplatek ze psů 45 000 45 000 5 040,00 11,20 11,20 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 10 000 650,00 6,50 6,50 1361 Správní poplatky 60 000 60 000 8 130,00 13,55 13,55 1381 Daň z hazardních her 200 000 200 000 83 449,64 41,72 41,72 1511 Daň z nemovitostí 1 300 000 1 300 000 4 485,37 0,35 0,35 [Paragraf 2 - Nedaňové příjmy 1 322 000 1 322 000 314 111,10 23,76 23,751 2144 Ostatní služby 3 000 3 000 500,00 16,67 16,67 3111 Mateřské školy 12 000 12 000 0,00 0,00 3113 Základní školy 12 000 12 000 0,00 0,00 3314 Činnosti knihovnické 11 000 11 000 7 140,00 64,91 64,91 3322 Zachování a obnova kulturpamátek (muzeum) 3341 Rozhlas a televize 12 000 12 000 1 550,00 12,92 12,92 3399 Ostatní záležitost kultury,oirkví a sdělprostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 200 000 200 000 56 850,00 28,43 28,43 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 17 000 16 902,38 vratka el.energie 3511 Všeobecná ambulantní péče 80 000 80 000 14 860,00 18,58 18,58 3612 Bytové hospodářství 380 000 380 000 136 480,00 35,92 35,92 3613 Nebytové hospodářství 50 000 50 000 18 000 40 515,00 81,03 81,03 vratka el.energie 3631 Veřejné osvětlení 17 000 16 897,72 vratka el.energie 3632 Pohřebnictví 20 000 20 000 1 320,00 6,60 6,60 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.37 000 37 000 2 391,00 6,46 6,46 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000 20 000 5 560,00 27,80 27,80 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 85 000 85 000 1 705,00 2,01 2,01 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (sběrný dvůr) 10 000 10 000 1 440,00 14,40 14,40 3725 Využívání a zneškodňování komunálodpadů 390 000 390 000 10 000 10 000,00 2,56 2,56
<br> dar EKO-KOM
<br> Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh+l- Skutečnost SISR % SIUR % 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 1 698,39 6171 Činnost místní správy 2 000 2 000 11 000 11 488,75 574,44 574,44 vratka el.energie 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50 000 50 000 1 480,97 2,96 2,96 |Parag raf 3 - Kapitálové příjmy 20 000 20 000 4 000,00 20,00 20,00I 3639 Komunálslužby a územ.rozvoj j.n.(prodej pozemků) 20 000 20 000 4 000,00 20,00 20,00 [Položka 4 - Přijaté transfery 920 000 972 500 205 814,00 22,37 21,16] 41 1 1 Neinvestiční přijaté transfery z všeob.pok|.správy (volby prezedenta republiky) 52 500 52 474,00 99,95 4112 Neinv.příjaté transfery ze st.rozp.v rámci souhr.dot.vzt 920 000 920 000 153 340,00 16,67 16,67 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR (Úřad práce) 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů [Paragraf 4 - Přijaté transfery 32 000 32 000 7 890,00 24,66 7 914,66I 6330 Převody z rozpoč.(soofond) 56330 Převody vl.fondům 32 000 32 000 7 890,00 24,66 24,66 6330 Převody z rozpoč.účtů (ČNB) (376330 Převody vl.fondům Přijmy celkem 39 059 000 39 111 500 6 547 440,46 16,76 16,74 | PRIJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 39 079 000 39 131 500 6 554 218,57 16,77 16,75| 273 000 VÝDAJE Paragraf Název Schv.rozpočet Upr.rozpočet Návrh změn +r— Skutečnost SISR % SIUR % 5-Běžné výdaje 24 494 500 24 547 000 3 856 267,73 15,74 15,71 6-Kapitálové výdaje 42 345 000 42 345 000 249 470,00 0,59 0,59 2212 Silnice 18 000 000 18 000 000 3 699,00 0,02 0,02 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 800 000 800 000 0,00 0,00 2292 Dopravní obslužnost 151 900 151 900 0,00 0,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 60 000 60 000 0,00 0,00 2333 Úprava drobných vodních toků 370 000 370 000 0,00 0,00 3111 Mateřské školy 4 000 000 4 000 000 272 600,00 6,82 6,82 3113 Základní školy 3 400 000 3 400 000 500 000 842 351,00 24,78 24,78 výměna svítidel 200ti5,podhledy tělocvična ZŠ 300tis.3314 Činnosti knihovnické 510 000 510 000 73 571,46 14,43 14,43 3319 Ostatní záležitosti kultury 470 000 470 000 73 500,00 15,64 15,64 3322 Zachování a obnova kulturních památek (muzeum) 60 000 60 000 7 021,33 122,50 11,70 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.ku|tur,nár.<.>.<.> 10 000 10 000 300,00 3,00 3,00 3341 Rozhlas a televize 250 000 250 000 0,00 0,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 40 000 40 000 0,00 0,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostředků 250 000 250 000 24 498,00 9,80 9,80 3412 Sportovní zařízení v m...