Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,58? 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> č.j.: KUJI 138459018 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lukov
<br> se sídlem Lukov 10,676 02 Moravské Budějovice 2,IČO: 00378135 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 7.srpna 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420i2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.září 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 15.března 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2532012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 15.března 2018 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Lukov Lukov 10 676 02 Moravské Budějovice 2
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: XXX XXXXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - účetní Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX - místostarostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Pň posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 TO?.fax: 564 602 434,email: posta©kr—vysocina.oz,Internet: wwwkr—výsooinacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání P'ri přezkoumání hospodaření obce Lukov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvu_žité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Lukov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtový výhled - Střednědobý výhled na roky 2017 - 2019 rozpočtu byl schválen zastupitelstvem obce Lukov dne 21.12.2016.Schválený střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na intemetovýoh stránkách dne 21.3.2017,na úřední desce bylo zveřejněno oznámení,kde je střednědobý výhled rozpočtu zveřejněn v elektronické podobě
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách od 6.12.2016 do 21.12.2016
<br> Schválený rozpočet - na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce Lukov dne 21.12.2016.Závazným ukazatelem byly stanoveny paragrafy.Schválený rozpočet na rok 2017 byl zveřejněn na internetových stránkách dne 22.12.2016,na úřední desce bylo zveřejněno oznámení,kde je rozpočet na rok 2017 zveřejněn v elektronické podobě Závěrečný účet - návrh závěrečného účtu za rok 2016 byl zveřejněn se všemi povinnými přílohami včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce Lukov za rok 2016 na úřední desce od 25.4.2017 do 15.5.2017 a na internetových stránkách od 25.4.2017 do 16.5.2017.Závěrečný účet byl schválen zastupitelstvem obce Lukov dne 15.5.2017.Schválený závěrečný účet byl zveřejněn na internetových stránkách dne 15.5.2017,na úřední desce bylo zveřejněno oznámení,kde je závěrečný účet zveřejněn v elektronické podobě
<br> Rozpočtová opatření:
<br> - č.1 ze dne 1.4.2017,schváleno starostou obce Lukov dne 1.4.2017,zveřejněno na internetových stránkách dne 26.4.2017,na úřední desce bylo zveřejněno oznámení,kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě
<br> - č.2 ze dne 17.4.2017,schváleno starostou obce dne 17.4.2017,zastupitelstvo vzalo na vědomí dne 15.5.2017,zveřejněno na internetových stránkách dne 16.5.2017,na úřední desce bylo zveřejněno oznámení,kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě
<br> - č.3 ze dne 15.5.2017,schváleno zastupitelstvem obce Lukov dne 15.5.2017,zveřejněno na internetových stránkách dne 14.6.2017,na úřední desce bylo zveřejněno oznámení,kde jsou rozpočtová opatření zveřejněna v elektronické podobě
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - pro příspěvkovou organizaci Základní a Mateřská škola Lukov ze dne 21.12.2016,toto sdělení závazných ukazatelů vzala na vědomí ředitelka příspěvkové organizace dne 30.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - předložen ke dni 30.6.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty - předložen ke dni 30.6.2017
<br> Evidence poplatků - předložena ke dni 30.6.2017,účet č.315 — poplatky za svoz komunálního odpadu,poplatky za psy
<br> Faktury - předložený za období 1 — 672017,kontrolované faktury došlé č.12,57,67,67,72,86,87
<br> Kniha došlých faktur - předložena ke dni 30.6.2017,faktury pňjaté evidované v Knize došlých faktur,č.dokladů 1 - 87
<br> Pokladní kniha - předložena ke dni 30.6.2017,zůstatek pokladní hotovosti (rozpočtovaná pokladna)
<br> Rozvaha - předložena ke dni 30.6.2017
<br> Příloha rozvahy - předložena ke dni 30.6.2017
<br> Evidence pohledávek - předložena ke dni 30.6.2017,účet č.311 - pozemkové nájmy,nebytové nájmy...