Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly \i;i;t:it,{,i;irN kraj ' c.j:LK-0224lI1lGro Výtisk t.<.> * Zápis z dílčího přel-koumání hospodaření obce Vlastibořice,IC 00671878,zarok2017 Na základě ustanovení $ 42 zákona č.12812000 Sb <.>,o obcích (obecní ztizení),ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaÍeni uzemnich samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření obce zarok2)I7.Přezkoumané období od 1.1'.2017 do 30.9.2017.Dílčí přezkoumání se uskutečnilo na úřadu obce dne 6.11.2017.Dílčí přezkoumání vykonal: Karel Grtiger,kontrolor pověřený přezkoumáním.Kontrola byla zahájena doručením oznáme ní o zal'É1ení přezkoumání hospodaření v souladu s $ 5 zákonaě.255/2012 Sb <.>,o kontrole obci dne 18.10.2011.Pověřeníkpřezkoumánívesmyslu$5č.42012004Sb <.>,a$4a$6zákonaě.25512012Sb <.>,vydal Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje' pod č.j.: LK- 0224lIllcro dne 16.10.2011.Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření byly údaje uvedené v $ 2 odst.I a 2 zákona ě.42012004 Sb.v dále uvedeném členění.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na qýznamnost jednottivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vycházelo ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.oblasti,které byly předmětem přezkoumání' jsou uvedeny v členění podle $ 2 odst' 1 a 2 uvedeného zákona; $ 2 odst.1 písm.a) plnění příjmů a výdajů rozpoětu věetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků' $ 2 odst.1 písm.b) finanční operace' týkajíci se tvorby apoužití peněŽních ťondů,$ 2 odst.1 písm.c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku' Kraiský úřad Libereckého kraie U Jen 64212a.461 80 Liberec 2.tel.: + 420 485 226 607.fax: + 420 485 226 362 e-mail: karel.groger@krajJbc.cz.m.kaj-lbc.cz.]Č: 7089l508.DIČ: CZ70891508 Datová schránka: c5kbvkw $ 2 odst.1 písm.d) peněžní operace' týkaJící se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a vice uzemními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickjrni nebo fyzickými osobami,$ 2 odst.1 písm.e) finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,$ 2 odst.1 písm.f) hospodateni a nakIádání s prostředky poskýnutými z Narodního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na záklaďě mezinárodních smluv,$ 2 odst.1 písm.g) výčtování a vypořádání finančních vztahi ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí'.k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,$ 2 odst.2 písm.a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,$ 2 odst.2 písm.b) nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímŽ hospodaří ine,mni celek,$ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu,$ 2 odst.2 písm.d) stav pohledávek azávazk:ůanakládání s nimi' $ 2 odst.2 písm.e) ručení zazávazky fyzických a právnických osob,$ 2 odst.2 písm.f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,$ 2 odst.2 písm.g) zŤizovaní věcných břemen k majetku územního celku,$ 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem.A.VÝsledek dílčího přezkoumání 1.V rámci přezkoumání hospodaření nebvly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení $ 10 odst.3 písm.b) zákona č.42012004 sb.2.Y rámci přezkoumání hospodaření nebvly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení $ 10 odst.3 písm.c) zákona č.42012004 Sb <.>,spočívající v porušení rozpočtové kánně,v neúplnosti,nesprávnosti nebo neprůkaznost vedení účetnictví,v pozměňováni zár;tamtl nebo dokladů v rozporu se zvláštními předpiSY,v porušení povinností nebo překročení působnosti územního celku stanovených zvláštními právními předpisy,v neodstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za předchozí roky' v nevytvoření podmínek pro přezkoumání hospodaření podle ustanovení $ 7 odst.2,znemožňující splnit požadavky stanovené v $ 2 a 3 citovaného zikona.B.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky.V Liberci dne 6.IL2017 Podpis kontrolora:,<,> 'í;'':!"';"-ň'(" F"ři",] ',\ '.*:{firy kontrolor pověřený přezkoumáním Územně samosprávný celek je ve smyslu ustanovení $ 13 odst.1 písm.a) zákona č.42012004 Sb.povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v tomto zápisu,a to bezodkladně poté,co s nimi byl seznámen,a podat o XXX informaci,včetně informace o jejich splnění při konečném přezkoumání.Tento zápis je určen pouze orgánům územního samosprávného celku.S obsahem zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce Vlastibořice byl v souladu s $ 6 odst.1 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření seznámen starosta.Stejnopis zápisu z ďíIčího přezkoumání hospodaření č.2 obce o počtu 10 stránek pŤevzal starosta obce.O B r {:'V ů-Í\ e...