Chomutov PSc 431 82 PRoGRAM 15.ZAsEDÁnÍ zesrUPITELsTvA oBCE HoRA sv.ŠEgrsrIÁNA,xrrnÉ sE BUDE KoNAT DNE 13.1.2016 NÁ oBECnÍru ÚŘauĚ on L7:aa HoDIN PROGRAM: 1.Volba ověřovatelů zápisu 2' Schválení návrhu progTamu 3.Kontrola usnesení z 1-4'zasedáníZ'o.4.Plnění rozpočtu obce za rok 2015 5.Smlouva o spolupráci při zabezpečení požární ochrany s obcí Křimov 6.Výsledek ankety na nákup nového vozu pro SDH 7.Došlá pošta B.Diskuse 9.Usnesení azávěr PozvÁNKA NA ZAsEoÁnrí $BECNíH0 ZA5TUPITELSWA' KTřEÉsEKoNÁ**iE-ď{.<.> !'""! <.>,:ý.ť.ď.<.>.an.'{.'Ž-.j-"]"Hoorr'r V řAsrDAcí n*ísrruosTl 0BEcryJHfr*U_Řnnu' ' Qb_eg H-'p.ra Sv' -Šs'-'he-qtján ?-,-.',<.>.<.>,I i{- I q"; its lř} r) Hora Sv'Šebestiána,rÁbsv ďě;\r-ry' -*_-*.- {'{n starosta obce Poplatek zalikviďaci kom"odpadu 330 000,- Plnění rozpočtu za rok 2015 Rozpočtové příjmy: Daň z PFo ze záv.Čln.Daň z PFo ze sam.výd.čin.DaňzPFozkapit.výnosů Daň z PPo DPPO za obce DPH Poplatek za odnětí půdy Poplatek za oďnětí pozemků Poplatek ze psů Poplatek za v eÍejné prostranství Poplatek za ubýovací kapacity Odvod z VFIP Správní poplatky Daň z nemovitosti Prodej dřeva Zálohy-obchod Příjmy zpronájmu nebyt.prostor Příjmy z nakladač,e Příjmy z udělení práva umístit věc Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z Kovošrot,třídění odpadu Příjmy z EKo KoM Přijaté poj.náhrady SDH rozpočet upr.rozp.plnění 1 000 000,- 90 000,- 100 000,- I 000 000,- 0 2 000 000,- 25 000,- 25 000,- 20 000,- 20 000,- 100 000,- 350 000,- 10 000,- 370 000,- 150 000,- 0 134 000,- 100 000,- 800 000,- 200 000,- 100 000,- 5 000,- 40 000,- 0 1 000 000,- 90 000,- 100 000,- 1 000 000,- 390 000,- 2 000 000,- 25 000,- 25 000,- 330 000,- 20 000,- 20 000,- 100 000,- 20 000,- 820 000,- 10 000,- 370 000,- 54 400,- 5 000,- 780 000,- 95 000,- 24 000,- 64 000,- 1 080 000,- 200 000,- 150 000,- 20 000,- 134 000,- 100 000,- r 070 000,- 142 000,- 100 000,- 5 000,- 40 000,- 44 600,- 30 000,- I 000,- 852 450,06 21 805,18 r07 407,28 996 38r,42 388 930,00 I 983 938,05 0 133,00 292 280,00 7 465,00 17 615,00 76 039,67 16 829,86 818 376,06 3 600,00 395 038,69 54 400,00 4 53r,23 793 335,t0 95 000,00 23 884,00 63 369,76 r 077 299,35 200 000,00 110 728,00 18 000,00 108 633,00 82 581,00 1077 626,00 r17 827,40 26 510,00 0 35 843,19 33 600,00 39 6l 1,00 0 odvod zýtěžku provozování loterií 20 000,- *Celkem daňové příimv 5 460 000,- 6 320 000,- 5 978 289,27 Neinv.dotace ze SR na provoz 0 Neinv.dotace ze st"fondů(zateplení) 0 I)otace na VPP,lesy 400 000,- Neinv" dotace od obcí 95 000,- Neinv.dotace od krajů(SDH) 0 Invest.dotace ze st.fondů(zatep1ení) 0 Invest.do taceze st.rozpočtu (zatepl.) 3 200 0 0 0,- Dotace na územní plán 200 000,- *Celkem dotace*převodv 3 895 000,- 2 302 400 Příjmy z posky.služeb a ýrobků 30 000,- Prodej pohlednic 1 000,- Příjmy z věcného břemene Příj my z pr onájmu mov.věcí Příjem z pronájmu parkoviště Přij até poj istné náhrady Příjmy za soudní nahrady Příjmy z úroků Převody meziuěty 0 1 000,- 0 20 000,- 20 000,- 20 000,- 0 I 340 000,- 30 000,- 5 000,- 20 000,- 30 000,- 5 000,- 20 000,- 0 1 600,00 1 008,00 800,00 13 152,00 8 156,40 I 340 000,00 *Celkem nedaňové příimv 1 635 000.- 3 272 600,- 3 015 675,59 **Veškeré přtjmy celkem 10 990 000,- 11 895 000,- 11 305 784,30 Rozpočtové výdaje: rozpočet upr.rozp" plnění *Celkem lesv 100 000,- 100000,' 73 369,00 *Celkem sptdv - Obchod voda Obchod- elektr.energie obchod-ostatní služby 6 000,- t0 000,- 6 000,- 70 000,- 0 20 000,- 2 552,00 66 474,00 19 748,00 *Celkem rozvoie orům.zón-obchod 16 000,- 96 000,- 88 774,00 Nákup materiálu 20 000,- 20 00,- 50 000,-opravy aldržováni + prohrnování 50 000,- *Celkem silnice 70 000,- 70 000,- 0 0 0 MŠ materiál MŠ ostatní služby MS dotace na provoz 20 000,- 20 000,- 0 20 000,- 250 000,- 250 000,- r0 827,00 11 023,00 250 000,00 271 850,00*Celkem dotuce pro MS 270 000,- 290 000,- Knihovna-knihy Knihovna materiál 8 000,- 1 000,- 8 000,- 1 000,- 7 118,00 150,00 *Celkem knihovna 9 000,- 9 000,- V 268,00 *Celkem vedení kronikv 5 000,- 5 000,- 4 600,00 KD drobný majetek KD materiál KD voda KD elektrická energie KD ostatní sluŽby KD opravy a udržování 0 20 000,- 10 000,- 20 000,- 100 000,- 90 460,00 23 000,- 22 724,00 20 000,- g 528,00 80 000,- 82 769,00 0 35 000,- 32 789,00 20 000,- 450 000,- 450 638,00 KD pohoštění a dary(mikulášská) 20 000'- 20 000,- 17 625,00 KD zateplení 2 500 000,- 1 900 000,- I 857 41 1,00 *Celkem kultura 2 590 000,- 2 628 000,- 2 563 914,00 *Celkem darv obvvatelstvu 11 000,- 11 000,- 11 000,00 ZDR.S" mzdy ZDR.S.materiál ZDR.S" voda ZDR.S.elektrická energie ZDR.S" telefon ZDR"S.ostatní služby apráce ZDR"S" opravy a udržování 25 000,- 2 000f 10 000,- 35 000,- 3 000,- 20 000,- 2 500 000,- 25 000,- 2 000,- 10 000,- 35 000,- 3 000,- 20 000,- 0 20 520,00 0 3 576,00 3 268,00 49,56 0 0 *Celkem zdravotní středisko 2 595 000,- 95 000,- 27 413,56 xCelkem veřeiné osvětlení 160 000,- 440 000,- 372 558,00 *Celkem prdvní norada 130 000,- 160 000,- 160 869,00 Drobný hmotný d1ouh.majetek(hřiště) 20 000'- Nákup materiálu (hřiště) osta...