KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉVHO K,R13JE _,<,> „,ODBOR EKONOMICKÝ,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> FaME * 'v—QBCÍ A KONTROLY,fi;; Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2715/14
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň,IČO: 00573591 za rok 2014
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne : 9.2.2015
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Poleň Poleň 47,339 01 Klatovy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2014 — 31.12.2014
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: J XXXX XXXXXXXXXXX - kontroloři:
<br> - Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byla přítomna:
<br> - XXXXXXXX XXXXXXX DiS - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2014 zveřejněn v době od 29.11.— 16.12.2013 jako přebytkový
<br> Rozpočtová opatření v roce 2014 provedeno 9 rozpočtových opatření
<br> Rozpočtový výhled na roky 1014 - 2018,schválen v ZO dne 16.12.2013
<br> Schválený rozpočet rozpočet na rok 2014 projednán a schválen v ZO dne 16.12.2013
<br> Závěrečný účet projednán a schválen v ZO dne 16.6.2014,uzavřen vyjádřením bez výhrad,zveřejněn v době od 29.5.- 17.6.2014
<br> Bankovní výpis k 31.12.2014
<br> Faktura za rok 2014
<br> Hlavní kniha předložena kniha analytických a podrozvahových účtů k 31.12.2014
<br> Inventumí soupis majetku a k 31.12.2014
<br> závazků
<br> Pokladní doklad za měsíc prosinec 2014
<br> Pokladní kniha (deník) za prosinec 2014
<br> Příloha rozvahy k 31.12.2014
<br> Rozvaha k 31.12.2014
<br> Účtový rozvrh předložen na rok 2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění za únor - prosinec 2014
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku pořízení pozemku - p.č.972,p.č.1629 a 352 v k.ú.Poleň
<br> (koupě,prodej,směna,prodej pozemku - p.č.629/9 v k.ú.Zdeslav
<br> převod)
<br> Zveřejněné záměry 0 ze dne 27.3.2014
<br> nakládání s majetkem
<br> Vnitřní předpis a směrnice Směrnice č.1/2014 - Schvalování účetní závěrky
<br> Zápisy zjednání ze dne 16.12.2013,27.1.2014,23.4.2014,12.5.2014 <,>
<br> zastupitelstva včetně 16.6.2014,17.7.2014,29.9.2014,3.11.2014 a 15.12.2014
<br> usnesení
<br> Kontrolní a finanční výbor Finanční výbor - 28.3.2014,9.6.2014 a 8.12.2014 Kontrolní výbor - 31.3.2014,12.6.2014 a 10.12.2014
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň:
<br> nebyly ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2014
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014
<br> Nebyly ziištěnv chyby a nedostatky ($ 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2014
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,04 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,10 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Kraj ský úřad Plzeňského kraje dne 9.2.2015
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> Zoja Šťastná
<br> Jitka„ Voldřichdvá
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> pČ/L
<br> f//
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání & o okolnostech vztahujících se kněmu podle (3' 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty
<br> stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákonač
<br>.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska
<br> kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18 <,>
<br> 306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň o počtu 4 stran byl
<br> seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> OBEC POLER.Poleň 41.339 01 KLATOVY GC: 005 73 591,„ u: 316 393134 ©,! 9M.Modo" a \ <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Dne: “; \
<br> Rozdělovník Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 Úsc Poleň Ing.XXXXX XXXXXXXX K...