KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŘSKÉFO wm,<,>,<.>,ODBOR EKONOMICKY,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> cí A KONTROLY upova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/3144/13
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Poleň,ICO: 00573591 za rok 2013
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 22.5.2014
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Poleň Poleň 47,339 01 Klatovy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2013 — 31.12.2013
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Zoja Sťastná - kontroloři:
<br> - XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - J iří Šmídl - starosta obce
<br> - Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s 5 6 odst.3 písm.b) zákona 0 přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření.prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni
<br> uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti
<br> Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> byl vyvěšen v době od 19.11.do 5.12.2012 jako přebytkový
<br> Rozpočtová opatření
<br> bylo provedeno S RO,které byly schváleny v ZO
<br> Rozpočtový výhled
<br> byl předložen na rok 2014-2018,schválen v ZO dne 16.12.2013
<br> Schválený rozpočet
<br> v ZO dne 4.12.2012
<br> Závěrečný účet
<br> byl vyvěšen v době od 14.2.do 4.3.20134,schválen v ZO dne 4.3.2013 bez výhrad
<br> Bankovní výpis
<br> kdatu31.12.2013
<br> Evidence poplatků za rok 2013 Faktura za měsíc leden-červen 2013 Hlavní kniha za měsíc 12/13
<br> Inventumí soupis majetku a závazků
<br> k datu 31.12.2013
<br> Kniha došlých faktur za rok 2013
<br> Kniha odeslaných faktur za rok 2013
<br> Pokladní doklad za měsíc srpen-prosinec 2013 Pokladní kniha (deník) za rok 2013
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2013
<br> Rozvaha k datu 31.12.2013
<br> Účtový rozvrh
<br> za rok 2013
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> za měsíc leden-prosinec 2013
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k datu 31.12.2013
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> ze SFŽP č.12134154 na "Uzavření a rekultivací skládky"
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod)
<br> nákup pozemku p.č.1680 a p.č.484/5 v k.ú.Poleň
<br> Smlouvy o vkladu majetku
<br> ze dne 27.11.2013 a 7.10.2013
<br> Dokumentace k veřejným zakázkám
<br> na Rekultivaci a uzavření skládky Poleňka—Hliniště ze dne 28.8.2013
<br> Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení
<br> ze dne 4.12.2012,4.3 <.>,17.4 <.>,17.7 <.>,30.9 <.>,18.11 <.>,16.l2.2013
<br> Kontrolní a finanční výbor
<br> Kontrolní výbor ze dne 28.6 <.>,11.12.2013 Finanční výbor ze dne 27.6 <.>,28.8 <.>,27.11.2013_
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň:
<br> nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky.C.Závěr 1.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2013
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2013
<br> Nebvlv zii_štěnv chvbv a nedostatky ( $ 10 odst.3 pis-m.a) zákona č._420/2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2013
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2013
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,20 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku.2,09 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 22.5.2014
<br> Podpisy kontrolorů: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Zoja Šťastná
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že podle 5 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.3 písm.1) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje <,>
<br> odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň.'
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)
<br> OBEC PGLEŘ OKRES KLATOVY
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.33931 Dne:22.května201...