KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OB; í A KONTROLY
<br> “ $.“upova 18 30613 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2916/12
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň,IČ: 00573591 za rok 2012
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 7.2.2013
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,O přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků Obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Poleň Poleň 47,339 01 Klatovy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2012 — 31.12.2012
<br> Přezkoumání vykonali: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXXXX — kontrolor:
<br> — Zoja Šťastná
<br> Při přezkoumání byli přítomni: - XXXX XXXXX - starosta Obce
<br> - Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX - účetní Obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.V souladu s © 6 odst.3 písm.b) zákona o přezkoumávání hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti Návrh rozpočtu byl vyvěšen v době od 2.12.do 19.12.2011 Rozpočtová opatření bylo provedeno S RO,schváleny v ZO Rozpočtový výhled předložen na léta 201 1-2013 Schválený rozpočet v ZO dne 19.11.2011 jako schodkový Závěrečný účet byl projednán a schválen dne 12.3.2012 bez výhrad Bankovní výpis u CSOB ke dni 31.12.2012 Faktura za rok 2012 Hlavní kniha za měsíc leden-gosinec 2012 Inventurní soupis majetku a k datu 31.12.2012 závazků Pokladní doklad od č.l - 296 Pokladní kniha (deník) leden-červenec 2012 Příloha rozvahy k datu 31.12.2012 Rozvaha k datu 31.12.2012 Účtový rozvrh na rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění za měsíc leden-prosinec 2012 rozpočtu Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2012 Smlouvy o převodu majetku koupě pozemku p.č.70/2 a 59/1 <,>
<br> (koupě,prodej,směna,prodej p.č.54/14,552/2,st.p.č.58
<br> převod)
<br> Smlouvy o vkladu majetku ze dne 6.9 <.>,20.1 <.>,9.1 <.>,19.9.2012
<br> Zveřejněné záměry 0 ze dne 28.11.2011,13.8.2012
<br> nakládání s majetkem
<br> Zápisy Zjednání ze dne 19.12.2011,132.3 <.>,11-.6 <.>,5.9 <.>,4.12.2012
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení '
<br> Kontrolní a finanční výbor Kontrolní výbor ze dne 29.6.a 16.12.2012 Finanční výbor ze dne 4.6 <.>,3l.8 <.>,15.11.2012
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň:
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatkv <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2012
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2012
<br> Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (S 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> 111.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2012
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2012
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 3,96 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 2,56 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0%
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 7.2.2013
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> & íf/
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že podle 5 6 odst.2 písm.e) zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.3 písm.]) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje <,>
<br> odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> "452 ťz „n ':.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> L/ _,Dne:7_ún0r32013 J““ S 'dl OBEC POLEN 1“ ““ OKRES KLATOVY 339 01 starosta obce Rozdělovník Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal 1 1 ÚSC Poleň XXXX XXXXX X l _ Plzeňský XXXX XXXXX XXXXXXXXXXX