1
<br>
<br> OBEC POLEŇ
<br> Poleň 47,okres Klatovy
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2012
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ( § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br>
<br> 1.Identifikační údaje:
<br>
Název: Obec Poleň
<br> Sídlo: Poleň 47
<br> 339 01 Klatovy
<br> IČO: 00573591
<br> Starosta obce: XXXX XXXXX
<br> Místostarosta obce: Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br>
<br> E-mail: ou@polen.jz.cz
<br> Webové stránky: www.polen.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> 2.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v Kč)
<br>
<br>
Třída Schválený
<br> rozpočet
<br> Rozpočet
<br> po změnách
<br> % Výsledek od
<br> začátku roku
<br> 1-Daňové příjmy 2 823 400 3 047 400 99,85 3 042 694,60
<br> 2-Nedaňové příjmy 353 900 426 988 100,76 430 249,77
<br> 3-Kapitálové příjmy 75 000 175 000 100,29 175 000,00
<br> 4-Přijaté transféry 60 100 195 600 100,00 195 600,00
<br> Celkem příjmy po
<br> konsolidaci
<br> 3 312 400 3 844 988 99,98 3 844 044,37
<br> 5-Běžné výdaje 2 309 400 2 492 577 99,95 2 490 660,24
<br> 6-Kapitálové výdaje 1 850 000 783 970 100,12 784 944,00
<br> Celkem výdaje po
<br> konsolidaci
<br> 4 159 400 3 276 547 99,97 3 275 604,24
<br> Saldo: Příjmy -
<br> výdaje
<br> -847 000 568 441 100,00 568 440,13
<br>
<br> 8-Financování 847 000 -568 441 100,00 -568 440,13
<br>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění
<br> rozpočtů ÚSC a DSO a regionálních rad) <.>
<br>
<br> K překročení daňových příjmů došlo z důvodu vyššího výnosu na XXXX z příjmů fyzických osob ze
<br> závislé činnosti a funkčních požitků,daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty <.>
<br> Obsahovým vymezením daňových příjmů jsou daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti <,>
<br> samostatné výdělečné činnosti a kapitálových výnosů,daň z příjmu právnických osob,daň z přidané
<br> hodnoty,daň z nemovitosti,místní a správní poplatky <.>
<br>
<br>
<br> Do nedaňových příjmů se zahrnují především příjmy z prodeje surových kmenů,pitné vody,příjmy
<br> z úroků a příjmy z pronájmu hrobových míst a pozemků,příjmy z pronájmu nemovitostí (prodejna a
<br> hasičská zbrojnice) a také přijaté příspěvky za zpětný odběr komunálních odpadů (plasty,sklo,papír) <.>
<br>
<br> Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> P Ř Í J M Y - dle tříd
Rozpočet Rozpočet
<br> Položka Skutečnost schválený % upravený %
<br>
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený %
<br> 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 594347.09 530000.00 112.14 594000.00 100.06
<br> 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 31095.87 39000.00 79.73 32000.00 97.17
<br> 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 63473.65 50000.00 126.95 64000.00 99.18
<br> 1121 Daň z příjmů právnických osob 617589.01 550000.00 112.29 618000.00 99.93
<br> 1211 Daň z přidané hodnoty 1166048.70 1047900.00 111.27 1165900.00 100.01
<br> 1337 Poplatek za komunální odpad 122220.00 0.00 0.00 122000.00 100.18
<br> 1340 Poplatek za provoz systému shr 0.00 120000.00 0.00 0.00 0.00
<br> 1341 Poplatek ze psů 4750.00 4500.00 105.56 4500.00 105.56
<br> 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 210.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 1351 Odvod z loterií a podobných he 5324.40 0.00 0.00 5000.00 106.49
<br> 1361 Správní poplatky 1530.00 2000.00 76.50 2000.00 76.50
<br> 1511 Daň z nemovitostí 436105.88 480000.00 90.86 440000.00 99.11
<br>
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3042694.60 2823400.00 107.77 3047400.00 99.85
<br>
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený %
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a 243616.00 188300.00 129.38 244388.00 99.68
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 260.00 300.00 86.67 300.00 86.67
<br> 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 57061.00 55300.00 103.18 55300.00 103.18
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemov.33120.00 30000.00 110.40 33000.00 100.36
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 37835.77 30000.00 126.12 37000.00 102.26
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 57357.00 50000.00 114.71 57000.00 100.63
<br> (zpětný odběr plastů,skla a papíru)
<br>
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 430249.77 353900.00 121.57 426988.00 100.76
<br>
<br> Příjmy z poskytování služeb:
<br> - Prodej surových kmenů: 172 958,00
<br> - Pohřebnictví 24 311,00
<br> - Pitná voda: 46 347,00
<br>
<br>
<br> Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 3111 Příjmy z prodeje pozemků 175500.00 75000.00 234.00 175000.00 100.29 500.00
<br>
Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 175500.00 75000.00 234.00 175000.00 100.29 500.00
<br>
<br>
<br>
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
<br> 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 3150...