KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉVHO KRzěJE,<,>,„,ODBOR EKONOMICKÝ,ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br> 195? A KONTROLY
<br> “ pova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/2649/15
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Poleň,ICO: 00573591 za rok 2015
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.3.2016
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Poleň Poleň 47,339 01 Klatovy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2015 — 31.12.2015 Přezkoumání vykonala:
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - DiS.XXXXXXXX XXXXXXX - účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu zveřejněn V době od 30.11.do 16.12.2014 jako přebytkový
<br> Rozpočtová opatření schválena v ZO v počtu 9 RO
<br> Rozpočtový výhled předložen na léta 2014-2018
<br> Schválený rozpočet v ZO dne 15.12.2014
<br> Závěrečný účet byl projednán a schválen v ZO dne 11.5.2015 bez výhrad,zveřejněn v době od 2.4.do 11.5.2015 na úřední desce i v el.podobě
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2015
<br> Hlavní kniha za rok 2015
<br> Inventumí soupis majetku a k datu 31.12.2015
<br> závazků
<br> Pokladní kniha (deník) k datu 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2015
<br> Rozvaha k datu 31.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění za měsíc leden-prosinec 2015
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku Pořízení pozemku p.č.1630 v k.ú.Poleň a p.č.97/2
<br> (koupě,prodej,směna <,>
<br> převod)
<br> Smlouvy o vkladu majetku ze dne 20.5.2015 a 19.12.2014
<br> Peněžní fondy územního Fond na obnovu a rozvoj vodovodů a kanalizací
<br> celku — pravidla tvorby a
<br> použití
<br> Kontrolní a finanční výbor Kontrolní výbor ze dne 30.6 <.>,22.9 <.>,2.12.2015 Finanční výbor ze dne 9.4 <.>,8.7 <.>,29.9 <.>,30.11.2015
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň:
<br> nebvlv ziištěnv chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
<br> nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2015
<br> dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2015
<br> Nebyly ziištěny chyby a nedostatky (S 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.)
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2015
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2015
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,29 %
<br> b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 4,56 %
<br> c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% Kraj ský úřad Plzeňského kraje dne 24.3.2016 „
<br> Podpis kontrolora: &%,<,> XXXXX XXXXXXXXXXX,i ]
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání _ / __ ffi-> ;.<.>.g,_
<br> lil—i imf—' Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu \ přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb:,f; o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v © 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,kpodání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň o počtu 4 stran byl seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br> Dne: 13 -3 XÚ/Č
<br> starosta obce
<br> Rozdělovník Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal l 1 ÚSC Poleň Ing.XXXXX XXXXXXXX Kraj ský úřad.„ <.>,X X Plzeňského kraje J 1tka Voldrrchova