OBEC POLEŇ
Poleň 47,okres Klatovy
<br> Návrh závěrečného účtu Obce Poleň za rok 2015
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
( § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1.Identifikační údaje:
<br> Název: Obec Poleň
Sídlo: Poleň 47
339 01 Klatovy
IČO: 00573591
Starosta obce: Ing.XXXXX XXXXXXXX
Místostarostka obce: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
<br> E-mail: ou@polen.cz
Webové stránky: www.polen.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
2.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v  Kč)
<br>
Třída
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
%
Výsledek od začátku roku
<br> 1-Daňové příjmy
3 095 600,00
3 959 384,00
100,00
3 959 287,49
<br> 2-Nedaňové příjmy
440 000,00
205 792,00
99,98
205 754,60
<br> 3-Kapitálové příjmy
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> 4-Přijaté transféry
54 400,00
302 130,00
447,53
1 352 130,00
<br> Celkem příjmy po konsolidaci
3 590 000,00
4 467 306,00
100,00
4 467 172,09
<br> 5-Běžné výdaje
2 926 472,00
2 923 752,00
135,79
3 970 161,28
<br> 6-Kapitálové výdaje
60 000,00
126 906,00
100,00
126 905,72
<br> Celkem výdaje po konsolidaci
2 986 472,00
3 050 658,00
99,88
3 047 067,00
<br> Saldo: Příjmy - výdaje
603 528,00
1 416 648,00
100,24
1 420 105,09
<br>
8-Financování
- 603 528,00
- 1 416 648,00
100,24
-1 420 105,09
<br>
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úřadě (výkaz FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO a regionálních rad) <.>
<br> Rozpočet obce na rok 2015 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Poleň dne 15.12.2014 jako přebytkový.V průběhu roku 2015 byl rozpočet upraven 9 rozpočtovými opatřeními schválenými zastupitelstvem obce <.>
Schválený rozpočet:
Příjmy 3 590 000,00
Výdaje 2 986 472,00
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený % upravený %
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činn.720998,54 600000,00 120,17 720999,00 100,00
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.činn 10906,37 11000,00 99,15 11000.00 99,15
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů87258,54 65000,00 134,24 87259.00 100.00
1121 Daň z příjmů právnických osob 809618,25 600000,00 134,94 809619,00 100,00
1122 Daň z příjmů právnických osob obec 114000,00 0,00 0,00 114000,00 100,00
1211 Daň z přidané hodnoty 1544959,67 1291000,00 119,67 1544960.00 100,00
1337 Poplatek za komunální odpad 97613,00 110000,00 88,74 97613.00 100,00
1341 Poplatek ze psů 5100,00 4600,00 110,87 5100.00 100,00
1351 Odvod z loterií a podobných her 13677,72 12500,00 109,42 13678,00 100.00
1361 Správní poplatky 1340,00 1500.00 89,33 1340.00 100,00
1511 Daň z nemovitých věcí 553815,40 400000.00 138,45 553816.00 100,00
<br> Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 3959287,49 3095600,00 127,90 3959384,00 100,00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost schválený upravený %
2111 Příjmy z poskytování služeb a 143634,00 350000,00 143634,00 100,00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 112,00 0,00 112,00 100,00
2119 Příjmy z vlastní činnosti 1000,00 0,00 1000,00 100,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9820,00 9000,00 9855,00 99.71
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemov.11210,00 10000.00 11210,00 100,00
2141 Příjmy z úroků (část) 5246,60 20000,00 5249,00 99,90
2321 Přijaté neinvestiční dary 4000,00 0,00 4000,00 100,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 30732,00 50000.00 30732,00 100.00
<br> Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 205754,60 440000,00 205792,00 99.98
<br> Příjmy z poskytování služeb:
· Prodej surových kmenů: 86 040,00
· Pohřebnictví 19 100,00
· Pitná voda: 38 494,00
<br>
<br>
<br>
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE
Skutečnost schválený upravený %
4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 54400,00 54400,00 54400,00 100,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 88730,00 0,00 88730,00 100,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery 159000,00 0,00 159000,00 100.00
4134 Převody z rozpočtových účtů 1050000,00 0,00 0,00 0,00
<br> Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 1352130,00 54400,00 302130,00 447,53
<br>
Neinvestiční transfery
<br> Položka 4112:
· Dotace na výkon státní správy – 54 400 Kč
<br> Položka 4116:
· Účelová dotace- ÚZ 13234: Aktivní politika zaměstnanosti – 88 730 Kč
<br> Položka 4122:
· Dotace Plzeňského kraje – Hasiči: na opravu požární motorové stříkačky – 19 000 Kč
· Dotace Plzeňského kraje – Oprava místních komunikací v obce Poleň – 140 000 Kč
<br> Položka 4134:
· Převod peněžních prostředků z běžného účtu na fond obnovy a rozvoje vodovodů a kanalizací obce Poleň – 1 050 000 Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
·
rozpočet rozpočet
C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený upravený %
<br> 4 467 172,09 3 590 000,00 4 467 306,00 100,00
<br> Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů
Rozpočet Rozpočet
Paragraf Skutečnost schválený % upravený %
<br> 1031 Pěstební činnost 224110,50 355000,00 64,03 224111,00 100,00
1036 Správa v lesním hospodářství 55472,00 55472,00 100,00 55472,00 100,00
2212 Silnice 312513,10 150000,00 208,34 312961,00 99.86
2221 Provoz veřejné silniční doprav 11800,00 16000.00 73,75 ...