KRAJSKÝ ÚŘAD PLZENSKÉHO KRAJE
<br> _ODBQR Ekou0M|CKÝ_,<,> „,<,> ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Výtisk č.1
<br> Čj: EK/1598/16
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření USC Poleň,ICO: 00573591 za rok 2016
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 16.2.2017
<br> v
<br> na základě zákona c.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Poleň Poleň 47,339 01 Klatovy
<br> Přezkoumané období: 1.1.2016 — 31.12.2016
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Zoja Šťastná - kontrolorka: XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - DiS.XXXXXXXX XXXXXXX — účetní obce
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době od 23.11.do 14.12.2015
<br> Rozpočtová opatření bylo provedeno 8 RO,které byly projednány v ZO
<br> Rozpočtový výhled byl předložen na léta 2014-2018
<br> Schválený rozpočet v 20 dne 14.12.2015 jako přebytkový
<br> Závěrečný účet byl zveřejněn v době od 30.5.do 20.6.2016,projednán a schválen v ZO dne 20.6.2016 bez výhrad
<br> Bankovní výpis k datu 31.12.2016
<br> Faktura za rok 2016
<br> Hlavní kniha za rok 2016
<br> lnventurní soupis majetku k datu 31.12.2016
<br> a závazků
<br> Smlohvy Veřejnoprávní smlouvy za rok 2016 a účetní závěrka za rok 2015
<br> Pokladní doklad za měsíc červenec-prosinec 2016
<br> Pokladní kniha (deník) za rok 2016
<br> Příloha rozvahy k datu 31.12.2016
<br> Rozvaha k datu 31.12.2016
<br> Výkaz pro hodnocení za měsíc leden-prosinec 2016
<br> plnění rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty k datu 31.12.2016
<br> Smlouvy a další materiály za rok 2016
<br> k přijatým účelovým
<br> dotacím
<br> Smlouvy o převodu koupě pozemku p.č.674/6
<br> majetku
<br> Zápisy zjednání ze dne 14.12.2015,21.3 <.>,11.4 <.>,20.6 <.>,19.9 <.>,12.12.2016
<br> zastupitelstva včetně
<br> usnesení
<br> Peněžní fondy územního k datu 31.12.2016 - Fond obnovy vodovodů a kanalizací
<br> celku — pravidla tvorby a
<br> použití
<br> Kontrolní a finanční výbor Kontrolní výbor ze dne 4.4 <.>,1.9.a 6.12.2016 Finanční výbor ze dne 14.4 <.>,31.8 <.>,7.12.2016
<br> B.Zjištění z jednorázového přezkoumání Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.Závěr I.Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2016 dílčí přezkoumání nebylo provedeno.Il.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2016 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (5 10 odst.3 písm.a) zákona č.420/2004 Sb.) III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2016
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle 5 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004-Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň za rok 2016
<br> Byly zjištěny dle 5 10 odst.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,14 %
<br> b) podil závazků na rozpočtu územního celku 6,63 %
<br> c) podil zastaveněho majetku na celkovém majetku územního 0% celku
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje dne 16.2.2017
<br> Podpisy kontrolorek:
<br> cf '
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> Zoja Šťastná
<br> kontrolorka pověřená řízením přezkoumání
<br> Územní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se kněmu podle 5 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy se stává okamžikem marného uplynutí lhůty stanovené v 5 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného stanoviska kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18,306 13 Plzeň <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Poleň o počtu 4 stran byl(a) seznámen(a) a jeho výtisk číslo 1 obdržel(a)
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> Dne: ZÚZ _ XCD/Í
<br> GBEC PGLišliš Po'eň 47.339 01 kM—j--q.--„„„.starosta obce IČ: cos 73 591 „ <.>
<br> tel: 376 398 134 © mil: ou©polencz
<br> Rozdělovník
<br> Výtisk č.Počet Předáno Převzal výůsků 1 1 ÚSC Poleň Ing.XXXXX XXXXXXXX Krajský úřad <.>,<.> X X Plzeňského kraje ZOja Štastna