Obec Lipová-lázně,IČ: 00302929
<br>
<br>
1
<br> Návrh rozpočtu obce Lipová-lázně na rok 2018 – závazné ukazatele
<br> Příjmy
Odvětv <.>
třídění
<br> druh <.>
třídění
<br> ORG Název UPR r.2017 Kč
<br> 11xx Daně a poplatky z vybr.činností a služeb 16 391 000 18 348 110
<br> 12xx Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 13 174 000 16 004 000
<br> 13xx Daně a poplatky z vybr.činností a služeb 3 660 500 4 197 000
<br> 15xx Majetkové daně 2 053 000 2 053 000
<br>
41xx
<br>
Neinv.přijaté dotace - souhrnný vztah <,>
kompostéry
<br> 3 140 390 1 564 525
<br> celkem 38 418 890 42 166 635
<br> 103x Lesní hospodářství 1 764 200 1 729 000
<br> 21xx Těžební průmysl 896 000
<br> 232x Vodní hospodářství 4 000 4 000
<br> 331x Kultura 85 000 90 000
<br> 339x Národní dům 115 000 115 000
<br> 341x Tělovýchovná a zájmová činnost 57 000 7 000
<br> 361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 7 217 600 7 429 000
<br> 31xx Kapitálový příjem 2 500 000
<br> Nebytové hospodářství 220 000
<br> 363x Komunální služby a územní rozvoj 3 660 200 1 440 000
<br> 31xx Kapitálový příjem 1 000 000
<br> 372x Nakládání s odpady 562 802 575 000
<br> 551x Požární ochrana 20 000 20 000
<br> 617x Místní správa 130 300 120 000
<br> 31xx Kapitálový příjem 10 000
<br> 63xx Finanční operace 204 000 204 000
<br> 64xx Ostatní činnosti 231 330
<br> celkem 53 366 322 53 899 635
<br>
<br>
konsolidace 200 000 200 000
<br>
celkem příjmy po konsolidaci 53 166 322 53 699 635
<br> Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:
Třída 1: Daňové příjmy 35 278 500 40 602 110
<br> Třída 2: Nedaňové příjmy 9 345 932 8 023 000
<br> Třída 3: Kapitálové příjmy 5 401 500 3 510 000
<br> Třída 4: Přijaté dotace 3 140 390 1 564 525
<br> Celkem 53 166 322 53 699 635
<br> Financování rozpočtu
8115 Zapojení zůstatku účtů ÚSC 17 788 000 14 801 000
<br> 8124 Uhrazené splátky dlouh.Přij.půjček -800 000 -820 000
<br> celkem 16 988 000 13 981 000
<br>
<br>
Příjmy celkem s financováním po konsol.70 154 322 67 680 635
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Lipová-lázně,IČ: 00302929
<br>
<br>
2
<br> Výdaje
<br> Odvětv.třídění
druh <.>
<br> třídění
org.Název
<br> UPR v r <.>
2017
<br> Kč
<br> 103x Lesní hospodářství 216 600 284 000
<br> 212x Podpora rozvoje průmyslových zón 90 000 20 000
<br> 221x Pozemní komunikace 3 605 000 7 855 000
<br> v tom: 6121 Kapitálový výdaj dle přílohy 4 300 000
<br> 5171 51 Chodník čp.265-396 650 000
<br> 222x Silniční doprava dopravní obslužnost 170 000 170 000
<br> 311x Předškolní a základní vzdělávání 5 304 000 6 010 000
<br> v XXX XXXX dotace PO MŠ XXX XXX
<br> XXXX dotace PO ZŠ 3 550 000
<br> 331x Kultura 732 500 756 000
<br> 332x Ochrana památek 13 000 8 000
<br> 334x Sdělovací prostředky 240 000 170 000
<br> 339x Ostatní záležitosti kultury 1 037 000 2 308 600
<br> 341x Tělovýchova- hřiště a Lipovské stezky 495 000 825 900
<br> 342x Zájmová činnost a rekreace 564 000 544 000
<br> v tom: Příspěvky dle přílohy
<br> 361x Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 7 251 000 3 611 000
<br> 363x Komunální služby a územní rozvoj 19 272 900 17 145 385
<br> 61xx Kapitálový výdaj dle přílohy 1 600 000
<br> 5331 příspěvek PO Obecní služby 13 200 000
<br> 372x Nakládání s odpady 3 478 000 4 113 000
<br> 374x Ochrana přírody a krajiny 1 218 696 40 000
<br> 435x Služby sociální péče 125 000 130 000
<br> 551x Požární ochrana 6 314 000 1 280 000
<br> v tom: 61xx Kapitálový výdaj dle přílohy 600 000
<br> 611x Zastupitelské orgány 2 137 846 3 020 000
<br> 6118 Volba prezidenta 51 774
<br> 617x Místní správa 6 230 000 6 002 000
<br> 631x Obecné příjmy a výdaje z fin.Operací 470 000 390 000
<br> 632x Pojištění majetku 160 054 170 000
<br> 633x
Převody vlast.fondům v rozp.územ <.>
úr.200 000 200 000
<br> 639x Ostatní finanční operace DPPO a DPH 3 999 000 4 553 110
<br> 640x Ostatní činnosti - rezerva 7 030 726 8 222 866
<br> celkem výdaje 70 354 322 67 880 635
<br>
<br>
<br> po konsolidaci 70 154 322 67 680 635
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obec Lipová-lázně,IČ: 00302929
<br>
<br>
3
<br>
<br>
Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd:
Třída 5: Běžné výdaje 53 048 363 61 250 635
<br> Běžné výdaje po konsolidaci 52 848 363 61 050 635
<br> Třída 6:
Kapitálové
výdaje 17 305 959 6 630 000
<br>
Celkem výdaje po konsolidaci 70 154 322 67 680 635
<br> Rozpočet sociálního fondu
Zůstatek z XXX.roku XX XXX XX XXX
<br> XXXX XXXX Příjem fondu 200 000 200 000
<br> 6xxx 5xxx Výdaje fondu 242 363 242 000
<br>
<br>
Zpracovala:
<br> Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Dne 7.3.2018
<br>
<br> Podrobnější rozpis je k nahlédnutí na OÚ Lipová-lázně na úseku rozpočtu v kanceláři 8 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec Lipová-lázně,IČ: 00302929
<br>
<br>
4
<br> Příloha č.1 k návrhu rozpočtu na rok 2018
<br>
<br> Tabulka č.1 Opravy
<br>
Plánované opravy
<br> OdPa Položka Org Akce částka
<br> 2219 5171 51 Chodník čp.265-396 650 000
<br> 2219 5171 53 Opěrná zeď u č.p.184 a 378 150 000
<br> 2219 5171 MK DPS I/60 - za kinem 500 000
<br> 2219 5171 MK Schrothova 2 000 000
<br> 3111 5171 Oprava chodníku a brank...