<.> W;.<.>.<.>
<br>.Kraiský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského krale
<br> DSO Mikroregion Holešovsko
<br> Odbor interního auditu a kontroly Masarykova 628
<br> Oddělení kontrolni 759 17 Holešov datum pověřená úřední osoba čislo jednací spisová značka 17.března 2017 Ing.XXXX XXXXXXX KUZL XXXXXXXXXX KUSP XXXXXfXXXX
<br> Zpráva č.XXX/XXXXHAK
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Holešovsko,IC: 70265704
<br> za rok 2016 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7.11.2016 (dílčí přezkoumání) 17.3.2017 (konečne přezkoumání)
<br> na základě Zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 7.11.2016 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 17.3.2017 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad,Masarykova 628 769 17 Holešov
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pdvěřený řízením přezkoumání: lng.XXXX XXXXXXX
<br> DSO Mikroregion Holešovsko zastupoval:
<br> účetní: XXXXX XXXXXXXXXX předseda svazku: lng.XXXXXX XXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje [Č: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21.tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: poclateine©kr-zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti
<br> Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Rozpočtový výhled
<br> Schválený rozpočet
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemností
<br> Návrh rozpočtu Mikroregionu Holešovsko na rok 2016 byl zveřejněn na úředních deskách obci v období od 13.12.2015 do 11.1.2016,v souladu s ustanovením % 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění.Doloženo potvrzením vyvěšení a sejmutí u jednotlivých členských obcí <.>
<br> Rozpočet byl navržen následovně: příjmy ve výši 330 000,- Kč,výdaje ve výši 759 000,— Kč,financováni ve výši 429 000,- Kč (v době předkládání návrhu rozpočtu bylo kryto přebytkem z minulých let) <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočet na rok 2016 nebyl schválen před 1.1.2016,řídilo se hospodaření DSO pravidly rozpočtového provizoria,které bylo schváleno na zasedání valné hromady dne 16.12.2015 v bodě 6,usnesení č.MH/2015/06/03.Rozpočtové provizorium bylo schváleno na straně výdajů v maximální měsíční výši 1/12 rozpočtu Holešovska z roku 2015 <.>
<br> Do 30.9.2016 bylo schváleno sedm změn rozpočtu,a to na valné hromadě konané dne 18.3.2016 (R0 č.1 — navýšení příjmů i výdajů o 2 260,- Kč a RO č.2 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu),8.9.2015 (RO č.2),24.5.2016 (R0 č.3 a 4 — přesuny v rámci schváleného rozpočtu),23.6.2016 (RO č.5 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu) a 8.9.2016 (RO č.6 - přesuny v rámci schváleného rozpočtu a R0 č.7 a RO č.8 — navýšení příjmů ivýdajů o 237 600,- Kč a přesuny v rámci schvaleneho rozpočtu).Celkem byly příjmy i výdaje navýšeny o 239 860,- Kč <.>
<br> V rámci závěrečného přezkumu hospodaření bylo RO č.9 (zvýšení příjmů i
<br>.výdajů o 947 025,70 Kč) a 10 (změny v rámci výdajů) bylo schváleno dne 22.11 <.>
<br> 2016,RO č.11 schválené dne 21.12.2016 (změny v rámci výdajů).Celkem byly příjmy i výdaje navýšeny o 1 186 885,70 Kč <.>
<br> Mikroregion má zpracovaný rozpočtový výhled dle ust.5 3 a 5 11 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění na roky 2016 — 2019,vypracován byl dne 29.10.2014.Členské příspěvky jsou nadále kaikulovány ve výši 15,— Kč/občana <.>
<br> Rozpočet na rok 2016 byl schválen na zasedání Valné hromady Mikroregionu Holešovsko dne 15.1.2016,usnesení č.MH/2016/01/03.Rozpočet byl schválen
<br> jako schodkový,na straně příjmů ve výši 330 000: Kč na straně výdajů ve výši
<br> 759 000,- Kč.Schodek činil 429 000,- Kč,finanční prostředky z minulých let byly k 31.12.2015 vykázány ve výši 424 752,19 Kč.“Ve schválené výši byl rozpočet rozepsán v třídění dle platně rozpočtové skladby do výkazu Fin 2-12 M.Členské příspěvky byly ve výši 15,— Kč na 1 obyvatele <.>
<br> Zjištění: Schodek ve výši 429 000,- Kč nebyl kryt finančními prostředky minulých let <.>
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2015,včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Holešovsko za rok 2015 byl zveřejněn na úředních i elektronických deskách členských obcí v souladu s ustanovením % 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,a to v různých termínech u jednotlivých členských obcí v období od 5.5.2016 do 30.5.2016.Doloženo bylo potvrzením vyvěšení a sejmutí u jednotlivých členských obcí <.>
<br> Bankovní výpis
<br> Hlavní kniha
<br> inventurní soupis majetku a závazků
<br> Kíasifikace: chráněný dokument
<br> Závěrečný účet Mikroregionu Holešovsko za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání byl projednán a schválen na Valné hromadě dne 24.5.2016,a to bez výhrad <.>
<br> Účetní závěrka
<br> Mikroregionu Holešovsko za rok 2015 byla sestavena k 31.12.2015.Kontrola byl předložen Protokol o schválení úč...