VYHODNOCENÍ KALKULACE STOČNÉHO (tis.Kč) Z N O J E M S K O OBDOBÍ: ROK 2014
<br> roční plán.skutečnost % roční náklad skutečnost
kalkulace na 1 m
<br> 3 na 1 m3
<br> 1,Přímý materiál celkem 970 871 89,79 0,36 0,32
- chemikálie 970 871 89,79 0,36 0,32
2.Přímé mzdy celkem 4 981 4 868 97,73 1,82 1,81
3.Nájem infrastruktury 34 259 34 259 100,00 12,55 12,72
4.Opravy a udržování infrastruktury 12 931 14 366 111,10 4,74 5,33
- dodavatelské 5 050 5 539 109,68 1,85 2,06
- vnitropodnikové 6 277 6 543 104,24 2,30 2,43
- materiál na opravy a udržování 1 604 2 284 142,39 0,59 0,85
5.Jiné přímé náklady celkem 22 747 20 877 91,78 8,33 7,75
- materiál na opravy a udržování provozu 2
- pomocný materiál,PPS 173 106 61,27 0,06 0,04
- elektrická energie 7 634 7 926 103,82 2,80 2,94
- plyn,teplo,jiné 2 000 1 294 64,70 0,73 0,48
- opravy a udržování provozu dodavatelské 25 22 88,00 0,01 0,01
- služby externí 3 521 3 043 86,42 1,29 1,13
- pojištění z mezd 1 694 1 662 98,11 0,62 0,62
- daň,poplatky,pojištění 2 29 1450,00
- poplatek za vypouštění OV 355 292 82,25 0,13 0,11
- odpisy 47
- doprava 3 362 2 975 88,49 1,23 1,10
- laboratoře 3 413 3 387 99,24 1,25 1,26
- služby interní 566 94 16,61 0,21 0,03
Přímé náklady celkem 75 888 75 241 99,15 27,80 27,93
6.Výrobní režie 2 823 2 841 100,64 1,03 1,05
7.Správní režie 9 469 9 240 97,58 3,47 3,43
Úplné vlastní náklady 88 180 87 322 99,03 32,30 32,41
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost) 0,00
Náklady celkem 88 180 87 322 99,03 32,30 32,41
Výnosy 89 380 88 276
Hospodářský výsledek 1 200 954
Náklad na 1 m3 stočného fakturované 32,30 32,41
HV/m3 0,44 0,35
Cena 32,74 32,74
Stočné ( m3) 2 730 2 694
- obyvatelstvo 1 695 1 680
- ostatní 1 035 1 014

VYHODNOCENÍ KALKULACE VODNÉHO (tis.Kč) ZNOJEMSKO OBDOBÍ: ROK 2014
<br> roční skutečnost % roční náklad skutečnost
<br> plán.kalk.na 1 m
3 na 1 m3
<br> 1.Přímý materiál celkem 23 491 22 898 97,48 7,89 7,69
- chemikálie 1 800 1 332 74,00 0,60 0,45
- surová voda 16 500 16 438 99,62 5,54 5,52
- převzatá voda 5 191 5 128 98,79 1,74 1,72
2.Přímé mzdy celkem 3 300 3 213 97,36 1,11 1,08
3.Nájem infrastruktury 30 486 30 486 100,00 10,24 10,24
4.Opravy a udržování infrastruktury 16 676 16 698 100,13 5,60 5,61
- dodavatelské 7 580 7 596 100,21 2,55 2,55
- vnitropodnikové 7 014 7 017 100,04 2,36 2,36
- materiál na opravy a udržování 2 082 2 085 100,14 0,70 0,70
5.Jiné přímé náklady celkem 14 803 14 194 95,89 4,97 4,77
- pomocný materiál,PPS 298 360 120,81 0,10 0,12
- voda Hodonice -2 442 -2 218 0,00
- elektrická energie 7 500 7 439 99,19 2,52 2,50
- plyn,teplo,jiné 180 143 79,44 0,06 0,05
- opravy a udržování provozu dodavatelské 510 419 82,16 0,17 0,14
- služby externí 792 497 62,75 0,27 0,17
- pojištění z mezd 1 110 1 093 98,47 0,37 0,37
- daň,poplatky,pojištění 1 422 1 447 101,76 0,48 0,49
- odpisy 274 274 100,00 0,09 0,09
- kódy sazeb mimo opravy a udržování 1 200 1 059 88,25 0,40 0,36
- doprava 767 855 111,47 0,26 0,29
- laboratoře 3 190 2 826 88,59 1,07 0,95
- služby interní 2
Přímé náklady celkem 88 756 87 489 98,57 29,82 29,38
6.Výrobní režie 4 702 3 203 68,12 1,58 1,08
7.Správní režie 14 840 15 074 101,58 4,99 5,06
Úplné vlastní náklady 108 298 105 766 97,66 36,39 35,52
9.Mimořádné náklady (pouze skutečnost)
Náklady celkem 108 298 105 766 97,66 36,39 35,52
Výnosy 110 893 110 732
Hospodářský výsledek 2 595 4 966
Náklad na 1 m3 vody fakturované 36,39 35,52
Cena 37,26 37,26
Voda vyrobená [m3] 3 560 3 320
Voda dodaná (m3) 2 976 2 978
- obyvatelstvo 2 061 2098
- ostatní 915 880
<br> Voda předaná do Svazku Hodonicko (tis.m3) 110 100