' ' KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický — oddělení metodiky a kontroly
<br> SpZn:
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařenív dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada,IC:
<br> 71227075 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 21.11.2013 - 13.2.2014
<br> na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením 5 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů.Předmět přezkoumání je určen zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Mariánská zahrada Bukvice 27 506 01 Jičín Zástupci za Dobrovolný svazek obcí: — XXXXXX XXXXXXXXX — předsedkyně svazku
<br> — lng.XXXXXXXX XXXXXXXX - účetní svazku
<br> Přezkoumání zahrnovalo ověření provedené způsobem s přihlédnutím k významnosti: — dodržování povinnosti uložených zákonem č.250/2000 Sb.„ o rozpočtových pravidlech a dalšími právními předpisy upravujícímí finanční hospodaření ÚSQ - souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,— dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,— Věcné a formální správnosti dokladů () přezkoumávaných operacích <.>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXX
<br> - kontroloři:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> Pivovarské nám.lXXX tel.: XXX 521 915 email: dvalcsovafágkrakralovehradeckyxz 500 03 Hradec Králové 601 375 644 553brtovaújjkr-kraIovcliradocky.cz ]
<br> A.Přezkoumané písemností
<br> Při přezkoumání
<br> ECSD—33:2
<br> - “."V'í'
<br> _ “v.v.L_L- __nz-._ \-.<.>.<.>.<.> 2n.<.>.'_.'.a.<.>.<.> přezkoumány nasleduje; plž—331120521; Druh písemnosti Popis pSemn-zrsn Rozpočtová opatření Rozpočtové Ener.) eai; ;:euaiez; i::ý-Iúíjf-T.<.> “; tr-—.; schváleny na \'aine hromadě 51 „zi—„;; :.:e f_i—.<.> :.; l _"- ; na Předsednictvu sv azku dne Elf.& 31.103.'.3.Rozpočtový výhled Dobrovolný svazek obcí Mariánská zahrada na:-.sest:— er <.>
<br> rozpočtový výhled na období 2015 - 201 ? <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> Rozpočet na rok 2013 byl schválen dne 3.12.2012 jako schodkový v celkovém objemu: příjmy - 163 405: Kč.výdaje — 195 000: Kč a financování - 31 595; Kč.Schodek je kryt přebytkem z předchozích let.Návrh rozpočtu DSO narok 2013 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úředních deskách všech obcí svazku,jeho zveřejnění bylo prokázáno fotokopiemi dokladů o zveřejnění <.>
<br> Závěrečný účet
<br> Závěrečný účet DSO za rok 2012 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření byl schválen na Valné hromadě svazku s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením "bez výhrad" dne 28.5.2013.Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2012 byl vhodným způsobem a po dobu stanovenou zákonem zveřejněn na úředních deskách všech obcí svazku.jeho zveřejnění bylo prokázáno fotokopiemi dokladů o zveřejnění.Závěrečný účet obsahoval údaje dle zákona <.>
<br> Evidence majetku
<br> Majetek DSO je veden na počítači a v inventárních knihách <.>
<br> inventurní soupis majetku a závazků
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2013.Dále byly ověřený dílčí inventury na výkaz Rozvaha územních samosprávných celků a vykazované zůstatky souhlasí na t_vto
<br> dílčí inventury.Inventarizace je doložena řádnou inventarizační zprávou.Plán inventur XXX ke kontrole předložen <.>
<br> Vzhledem k tomu,že ověřovatelé neměli možnost zúčastnit se provádění inventarizace u hmotného majetku DSO.ne::io'non se vyjádřit k možnosti vzniku inventumích rozdílu \ :_eío oblasti <.>
<br> Kniha pohledávek a závazků
<br> Kniha pohledávek a závazků je vedena <.>
<br> Mzdová agenda
<br> Za období leden až prosinec 2013 <.>
<br> Pokladní doklad Za období leden až prosinec 2013.Rozvaha Za období říjen a prosince 2013.Učetní doklad Za období leden až prosinec 2013 <.>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Za období říjen a prosinec 2013 <.>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Za období říjen a prosinec 2013 <.>
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím
<br> ?.rozpočtu KÚ KHK obdržel DobrovoÍnj svazek obcí Mariánská zahrada neinvestiční dotaci (Č.smlouvy lSRRDOZ— 0033) ve schválené výši 44 000.-l\'_č na realizaci rkce s názvem j "Profesionalizace DSO Mariánská zahrada".|
<br> Pivovarské nám.1245 500 03 Hradec Králové
<br> tel.: 736 521915 601 375 6-14
<br> 7
<br> e-mail d\alesova :; kr-kralmehradeckyxz ssabrtov :! & kr-Lralmehradeck).cz
<br> wZ Krajského pro—gama;.-':_-_.<.> ;-.;.ne;—„n;.<.> “-::; Í:,—-.' svazek obcí Marianske LLZ'ZLLŠ: ;;.: ; :-.-
<br> POV/2013304 MZ IXVI *.celk-one 135,í-e.: -,-.-_- -_ realizaci akce s názvem "\' Marinka :::-;: ; ::; společenským životem".Na základě Dodaj; :.l :: ::
<br> 16.12.2013 došlo ke změně čl.1 odst.1 z důvodu rozszře: =_—.;:“ () nákup 13 setů stolů a lavic.dále XXX ke změně čl.XXX.co: X.ve kterém došlo k rozdělení schválené dotace ve výši 108 "H." '.- Kč na část neinvestiční 35 758,-Kč a část investiční 162 242.— Kč.Dotace nesm...