Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2007
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2007
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 bylo přebytkové se saldem ve  výši 305 mil.Kč,viz tabulka č.1.Důvodem je zejména navýšení vlastních příjmů kraje při současném nižším nárůstu výdajů <.>
<br> tabulka č.1 v mil.Kč
<br> druhové třídění
schválený rozpočet 2007
upravený rozpočet k 31.12.07
skutečnost k 31.12.2007
rozdíl
% plnění
<br> Celkové příjmy
10 042
12 572
12 791
219
101,74
<br> třída 1 - daňové příjmy
3 834
3 869
3 935
66
101,71
<br> třída 2 - nedaňové příjmy
75
162
185
23
114,20
<br> třída 3 - kapitálové příjmy
133
188
125
-63
66,49
<br> třída 4 - přijaté dotace
6 000
8 353
8 546
193
102,31
<br> Celkové výdaje
10 252
13 669
12 486
-1 183
91,35
<br> třída 5 - běžné výdaje
8 828
10 311
9 328
-983
90,47
<br> třída 6 - kapitálové výdaje
1 424
3 358
3 158
-200
94,04
<br> Saldo příjmů a výdajů
-210
-1 097
305
1 402
-27,80
<br> Celkové financování
210
1 097
-305
-1 402
-27,80
<br> třída 8 - prostředky minulých let
0
429
-536
-965
-124,94
<br> třída 8 - zůstatky fondů
0
324
-50
-374
-15,43
<br> třída 8 - splátky úvěru
-140
-140
-130
10
92,86
<br> třída 8 - investiční úvěr
350
484
411
-73
84,92
<br>
<br> V rámci skutečně realizovaných příjmů ve výši 12 791 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část Ústeckého kraje účelově vázané dotace v objemu 67 % z celkového objemu,z toho především dotace z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy (73% z přijatých dotací).Další část realizovaných příjmů v objemu 33 % tvořily vlastní příjmy zejména prostředky v rámci podílu Ústeckého kraje na sdílených daních.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 219 mil.Kč,tj.o 2 %.Důvodem je vyšší plnění zejména investičních dotací <.>
<br>
Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2007 činily 12 486 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši 75 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje činily 25 % celkových výdajů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány o 1 183 mil.Kč,tj.o 9 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 983 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 90 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 200 mil.Kč,tj.čerpání na 94 % <.>
<br> Proti roku 2006 se výrazně změnil vzájemný poměr
<br> skutečných výdajů o 10% ve prospěch kapitálových výdajů.Z uvedených hodnot je zřejmé,že se hospodaření kraje orientuje na investiční aktivity,které jsou podstatou rozvoje regionu.Snížení běžných výdajů proti roku 2006 o 51 mil.Kč souvisí se změnou systému financování sociálních služeb na základě zákona č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách – od r.2007 neprochází přes rozpočet kraje.Navýšení kapitálových výdajů o 1 444 mil.Kč souvisí s navýšením vlastních příjmů i investičních dotací <.>
<br> Výdaje za rok 2007 po oblastech
<br> tabulka č.2 v mil.Kč
<br> Oblast
schválený rozpočet 2007
upravený rozpočet k 31.12.07
skutečnost k 31.12.2007
rozdíl
% plnění
Zdroje financování výdajů
<br>
<br>
<br>
<br> vlastní
%
dotace
%
<br> Oblast školství,mládeže a tělovýchovy
6 549
6 931
6 930
-1
100
669
10
6 261
90
<br> Oblast dopravy a silničního hospodářství *
1 694
3 354
3 408
54
102
1 763
52
1 645
48
<br> Oblast rozvoje
179
1 121
842
-279
75
331
39
511
61
<br> Oblast sociálních věcí a zdravotnictví **
606
617
602
-15
98
587
98
15
2
<br> Veřejná správa
425
429
406
-23
95
309
76
96
24
<br> Oblast kultury a památkové péče
184
196
196
0
100
194
99
2
1
<br> Oblast životního prostředí a zemědělství
98
160
102
-58
64
89
87
13
13
<br> Havarijní fond Ústeckého kraje
5
37
0
-37
0
0
0
0
0
<br> Rezervy
512
824
0
-824
0
0
0
0
0
<br> C E L K E M
10 252
13 669
12 486
-1 183
91
3 942
32
8 544
68
<br>
* Z úvěru byly financovány akce v oblasti dopravy a silničního hospodářství ve výši 392 mil.Kč <.>
<br> ** Z úvěru byla financována investiční akce v oblasti zdravotnictví ve výši 19 mil.Kč <.>
<br>
Kapitálové výdaje v celkové výši 3 158 mil.Kč byly v roce 2007 čerpány následovně:
<br> tabulka č.3 v mil.Kč
<br> Průmyslová zóna TRIANGLE
1 087
<br> Fond rozvoje Ústeckého kraje
<br> 809
<br> Doprava a silničního hospodářství
<br> 640
<br> Oblast školství,mládeže a tělovýchovy
<br> 219
<br> Oblast sociálních věcí a zdravotnictví
<br> 119
<br> Nákup majetkových podílů
<br>
<br>
58
<br> Výkupy pozemků
<br>
<br>
45
<br> Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje
<br> 42
<br> Oblast kultury a památkové péče
<br> 30
<br> Životní prostředí a zemědělství
<br> 29
<br> Fond hejtmana Ústeckého kraje
26
<br> Ostatní
54
<br>
Rekapitulace zůstatku finančních prostředků na účtu Ústeckého kraje za rok 2007
<br> Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2007 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů 305 mil.Kč <.>
<br> Cash flow roku 2007:
<br> tabulka č.4 v mil.Kč
1
finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2007
753
<br> 2
celkem příjmy
12 791
<br> 3
úvěr včetně splátky úvěru
281
<br> 4
celkem výdaje
12 486
<br> 5
finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2007
1 339
<br...