Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 byl sestaven na základě platné legislativy ČR.v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2012 - 2016.s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2012.kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje.2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje.3.investice do vlastního majetku.4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2012 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými a účelovými příjmy (kryjí pouze 15.8 % kapitálových výdajů).ale i provozním přebytkem ve výši 314 mil.Kč.Pro pokrytí všech nutných investičních akcí XXX do rozpočtu zapojen úvěr XXXX - XXXX ve výši XXX mil.Kč (dalších 70 mil.Kč z úvěru je určeno na opravy povodňových škod na silnicích II.a III.třídy).Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o výstavbu cyklostezek,rekonstrukce silnic II.a III.tříd a Technologické centrum kraje.Z důvodu předfinancování jejich evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen úvěrový rámec 2012 - 2015.ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace.ve výši 868 mil.Kč.Kraj považuje realizaci těchto projektů za strategickou pro jeho rozvoj.zejména infrastruktury.služeb a zhodnocování krajského majetku.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2012 je navržen takto: v mil.Kč Příjmy 11 936 Výdaje celkem,z toho: I 12 309 10415------------- 1 894 -373-.--~.-~.I.~'-:'~""".:~:~;o,<.>,:" " •• t'I,<.>.<.>.<.> "~.<.> • _ __ ' <.>,__ •.<.>.<.> :.I ••••• ~ _.:.l:.<.> :'J.•.~.:._ Úvěr 2011 - 2013-------------------------------------- _Q'{ě!<2výJ~I!I~~~Q.1?-.: _291 ~ _ _~~I~t~~ ťs~i!.1'tQ~ě!~~Q1_0_-_2.91! _ _~~I~t~~ ťs~i!.1'tQ'{ě!<2v_éJi!.1~y_~r9 2~1.?~t}~QI~tyí _ _~~I~t~~ ťs~i!.1't~I~~~y~~~ Q~ě!l! ~QO_9.: _2.91! _ S látka listin úvěrového rámce 2012 - 2015 482------------- 868------------- - 140------------- - 12------------- - 725------------- - 100 Příjmy -11 936 mil.Kč Přehled příjmů v členění dle tříd: 3900 341- - - - - 73 7622 Podíl na celkových přllmech v % 32,7 2,9 0,6 63,8 Druh Objem v mli.Kč pa~ov_é _přQf"!:IY __N~9~ňoy~ příjmy _ _K.§l[li!áJoyépříLmy Při'até transfer neinvestiční,investiční 57,6 %.0,6% daňové přijmy nei nvestiční transfery nedaňové přijmy investiční transfery • kapitálové přijmy Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2012 se schváleným rozpočtem roku 2011 : Návrh rozpočtu na rok 2012 je proti schválenému rozpočtu roku 2011 (12632 mil.Kč) nižší o 696 mil.Kč,tj.snížení o 5,5 %.Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 797 mil.Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným akcím,které jsou hrazeny především z Regionálního operačního programu,což odpovídá poklesu financování projektů oproti předchozímu období.Naopak zvýšení bylo zaznamenáno u nedaňových příjmů (vyšší o 69 mil.Kč) a kapitálových příjmů (vyšší o 43 mil.Kč).Vlastní příjmy kraje na rok 2012 (4315 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2011 (4213 mil.Kč) představují nárůst o 102 mil.Kč,tj.o 2,4 % zejména z důvodu navýšení nedaňových a kapitálových příjmů.• 2 Výdajg - 12 309 mil.Kč Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění: I I Podíl na Odvětvové třídění Objem v mil.Kč celkových výdajích v % _ 6_~3} 5.?!.3 _ _ 2_~2_8 1.?!.1 _ _ 1_~ 1_4 ~!.O _ _______ ~1_4 ~!.2 _ _,!7} }!.9 _ _______ ~7_0 }!.O _ _ ~6_5 ?-!.2 _ _ ~2_0 1!.O _ _______ ~~ 9!.~ _ _ J} 9!.6 _ _ 1} 9!.1 _ 97 0,8 _\(z9~1~~á_ni~ ~~~~k~ _s~u.?~~ _ _~OF!~V? _ _Qz~~!l[ r:.o~~oj9_~~~t~ni~u~~ _ Sociální věci------------------------------- _~iQ'!.o.?~~r~j~~é_h9_úf~d~ _ Zdravotnictví------------------------------- _~ult~r.?_a_~c!l~a_n9_P9_r:!l~~~ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a _o_cbr:.a!l~~iy