“.)-Středa český kraj
<br> ODBOR KONTROLY
<br> Zborovská “1 “I 150 21 Praha 5
<br> Číslo jednací: 101954/20'15/KUSK Stejnopis &.;; Spisová značka: SZm068151/2015/KUSK
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
<br> obce PETROVICE [ Kč 00236349
<br> za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření obce Petrovice ] za rok 2015 bylo zahájeno dne 3.3.2015 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajicím
<br> orgánem <.>
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 13.11.2015 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č 255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolni řád) <.>
<br> Dílčí přezkoumání proběhlo v sídle obce: Petrovice [ Petrovice! 55
<br> 286 01 Čáslav
<br> Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX - kontroloři: J iří Cernovský Obec zastupovali: XXXXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXXX — účetní
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.š: 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to: - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků,- finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů,- náklady a výnosy podnikatelske" činnosti územního celku <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami <,>
<br> finanční operace,týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,hospodaření a.nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obci k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> nakládání a hospodaření s majetkem státu,s nímž hospodaří územní celek <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> ručení za závazky fyzických a právnických osob <,>
<br> zastavování movitých a nemovitých věci ve prospěch třetích osob <.>
<br> zřizování věcných břemen k majetku územního celku <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti Rozpočtový výhled
<br> na rok 2013 - 2015 schválený zastupitelstvem obce 5.9.2012 na rok 2016 - 2018 schválený zastupitelstvem obce dne 9.6.2014
<br> Návrh rozpočtu
<br> na rok 2015 zveřejněný v termínu 12.12.2014 - 30.12.2014
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2015 schválený zastupitelstvem obce dne 30.12.2014 jako schodkový,schodek kryt z přebytků předchozích období
<br> Rozpočtová opatření
<br> č.1 schválené zastupitelstvem obce 16.2.2015 č.2 schválené zastupitelstvem obce 24.3.2015 č.3 schválené zastupitelstvem obce 27.4.2015 č.4 schválené zastupitelstvem obce 15.7.2015
<br> Závěrečný účet - Závěrečný účet za rok 2014 projednaný & schválený zastupitelstvem obce dne 27.4.2015
<br> s vyjádřením "bez výhrad"
<br>.návrh závěrečného účtu zveřejněný v termínu 8.4.2015 » 27.4.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> k 31.5.2015 ze dne 9.6.2015 k 30.6.2015 ze dne 15.7.2015 k 31.10.2015 ze dne.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> k31.10.2015zedne 11.11.2015
<br> Rozvaha
<br> k 31.10.2015 ze dne 11.11.2015
<br> Příloha rozvahy | k 31.10.2015 ze dne 11.11.2015 Hlavní kniha.hlavní kniha analytická obratová za období 10/2015 ze dne 11.1 1.2015.hlavní kniha podrobná za období 01 - 10/2015 ze dne 13.1 1.2015 - dle potřeby Kniha došlých faktur.k 31.10.2015 Kniha odeslaných faktur.k 31.12.2015 Faktura.dodavatelské faktury č.1061 - 1165 ' odběratelské faktury č.4171 - 4281,4389 - 4418 Bankovní výpis - č.: o - 10 k běžnému účtu u (:s a.s.443534319/0300 - r:.: 9 - 21 k bankovnímu nem ČNB 94-1419161/0710 Účetní doklad ' č.6016 - 6019,6035 — 6041 Pokladní kniha (deník).za období 06,09,10/2015 ! stop stav pokladní hotovosti k 13.11.2015 (10:40 hod.) činil 14.294,- Kč a souhlasil s pokladní evidencí Pokladní doklad ' č.2240 — 2271,2329 — 2390 Mzdová agenda ' rekapitulace mezd za období 02,03,06,08/2015 Odměňování členů zastupitelstva.Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce schválených zastupitelstvem obce 5.11.2014,24.3.2015,27.4.2015 a 15.7.2015 1 Měsíční odměny zastupitelstva za období 02...