Zapis z kontroly hospodaienizaobdobi od 1.1.2016 do 30.3.2016 <.>
<br> Kontrola byla provedena 13.6.20162a ridasti pi.Midovd,p.Doudy a p.BartuSka <.>
<br> Kontrola byla zamdiena na vydajov6 a piijmov6 doklady pokladny zaI.dtvrtleti 2016 <.>
<br> Zristatky na ridtech:
9624t51
<br> 8 9 1 2 1 5 1
<br> 9362290237
<br> tt5-t696230297
<br> 2 249738,40 KE
<br> 366 601,31 KE
<br> 4 244 81 8,12 Kd
<br> 106 935,00 Kd
<br> Leden:
<br> Provedena kontrola vydajovlfch a piijmovych dokladt.eislovrlni zahirjeno d.1 a ukondeno dfslem
<br> 16.iiselnri iada byla ucelen6,postupnil.Zaane dislo v diseln6 iad6 nechyb6lo a XXX nebylo uvedeno
<br> duplicitnd.U vydajovych dokladn byl piipojen doklad na ridtovanou d6stku.e6stka uveden6 na
<br> dokladu byla shodnd s ridtovanou d6stkou <.>
<br> Nedostatky: u pokladnich dokladt E.4,6,8 a 9 chybi podpis schvalujici ridetni operaci <.>
<br> Unor:
<br> Provedena kontrola vydajovlich a piijmov;fch dokladfi.Cislov6ni zahileno (,<.> 17 aukondeno dislem
57.iiseln6 iada byla ucelenri,postupnii.Zadne dislo v diselnd iad6 nechyb6lo a XXX nebylo uvedeno
<br> duplicitnd.RovndZ navazovalo na posledni dislo dokladu z mdsice ledna.U vydajovfch dokladfi byl
piipojen doklad na fdtovanou d6stku.e6stka uveden6 na dokladu byla shodn6 s ridtovanou d6stkou <.>
<br> Nedostatky: u pokladnich dokladfi (,<.> 22,23,32,35,39,40,42 a 44 chybi podpis schvalujici ridetni
operaci <.>
<br> Biezen:
<br> Provedena kontrola vydajorych a piijmovfch dokladi.Cislovdni zahileno d.58 a ukondeno dislem
<br> 126.iiseln| iada byla ucelen6,postupna.Zadne dislo v diselnd iadd nechybdlo a XXX nebylo
<br> uvedeno duplicitnE.RovndZ navazovalo na poslednf dislo dokladu z mdsice fnora.U qfdajovfch
<br> dokladfi byl piipojen doklad na fdtovanou dfstku.C6stka uvedenii na dokladu byla shodn6
s ridtovanou d6stkou <.>
<br> Nedostatky: u pokladnich dokladt d.66,67,69,85,I02,103,177,178 a 126 chybi podpis
<br> schvalujicf irdetni operaci.U pokladniho dokladu d.66 chybf podpis ridetni <.>
<br> V Libenicich 13.7.2016 <.>
<br> XXXXXX XXXXX