Obec Budětice
<br> IČO: 00255289
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2017
<br> Fenix 8.31.008,2004 - 2018 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 7.3.2018 16:39:09
<br>
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2015 - 2017
<br>
<br>
2015 2016 2017
<br> PŘÍJMY 5 713 629,57 5 447 557,77 8 336 661,71
VÝDAJE 4 703 209,40 7 336 531,98 6 097 568,91
SALDO 1 010 420,17 -1 888 974,21 2 239 092,80
<br>
<br>
1.1.Běžný rozpočet 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 6 007 644,08 4 332 000,00 6 122 500,00 138,68 98,12
VÝDAJE 4 826 203,41 3 737 000,00 5 842 700,00 129,15 82,60
SALDO 1 181 440,67 595 000,00 279 800,00
<br>
<br>
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2017
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 2 329 017,63 5 000,00 2 334 000,00 46 580,35 99,79
VÝDAJE 1 271 365,50 600 000,00 1 654 000,00 211,89 76,87
SALDO 1 057 652,13 -595 000,00 680 000,00
<br>
<br>
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený
<br> po
změnách
<br>
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 4 447
059,99
<br> 3 423
000,00
<br> 4 551
000,00 129,92 97,72
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 812 171,09 752 000,00 823 100,00 108,00 98,67
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br>
5 000,00 5 000,00
<br>
4-PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 3 077
430,63 157 000,00
<br> 3 077
400,00
<br> 1
960,15 100,00
<br>
CELKEM PŘÍJMY
<br> 8 336
661,71
<br> 4 337
000,00
<br> 8 456
500,00 192,22 98,58
<br>
<br>
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2017
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený
<br> po
změnách
<br> Sdílené daně 3 837 2 880 3 933 133,24 97,57
<br>
<br>
244,66 000,00 000,00
<br> Místní poplatky 168 793,00 175 000,00 175 000,00 96,45 96,45
Správní poplatky 400,00 1 000,00 1 000,00 40,00 40,00
Daň z nemovitosti 418 507,30 355 000,00 419 000,00 117,89 99,88
Ostatní daňové příjmy 22 115,03 12 000,00 23 000,00 184,29
<br>
<br>
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2017
<br> Měsíc 2015 2016 2017
Leden 250 300,60 265 518,99 440 519,48
<br> Únor 260 780,58 272 303,81 293 552,18
Březen 183 584,99 268 152,16 312 281,04
Duben 243 934,14 220 080,85 215 944,24
Květen 191 278,90 225 738,32 275 193,74
Červen 259 611,66 345 309,59 369 139,56
Červenec 364 114,22 370 309,17 411 737,84
Srpen 274 997,28 257 457,05 283 353,11
Září 316 819,26 261 825,39 273 012,47
Říjen 208 465,74 240 125,24 250 218,87
Listopad 281 267,08 293 317,21 292 722,61
Prosinec 361 957,94 529 831,41 419 569,52
<br>
CELKEM
3 197
<br> 112,39
3 549
<br> 969,19
3 837
<br> 244,66
<br>
<br>
3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017
<br>
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br>
<br> schválený
<br> po
změnách
<br>
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 4 826 203,41 3 737 000,00
<br> 5 842
700,00 129,15 82,60
<br>
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 271 365,50 600 000,00
<br> 1 654
000,00 211,89 76,87
<br>
CELKEM VÝDAJE 6 097 568,91 4 337 000,00
<br> 7 496
700,00 140,59 81,34
<br>
<br>
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016 - 2017
<br> Řádek 2016 skut % 2017 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 859 698,00 11,72 923 862,00 15,15
Ostatní platby za provedenou práci 86 938,00 1,19 118 758,00 1,95
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 160 602,00 2,19 156 176,00 2,56
<br>
Mzdové výdaje celkem 1 107 238,00 15,09
1 198
<br> 796,00 19,66
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 208 474,64 2,84 264 629,50 4,34
Nákupy vody,paliv a energie 245 984,00 3,35 257 817,00 4,23
Nákup služeb a ostatní nákupy 455 207,98 6,20 919 390,54 15,08
<br>
Opravy a údržba majetku 74 241,00 1,01
1 865
<br> 843,27 30,60
Daně (daň z převodu nemovitostí.<.>.) 161 027,00 2,19 201 224,00 3,30
Výdaje z finančního vypořádání
<br>
1 048,10 0,02
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 99 907,00 1,36 93 025,00 1,53
<br>
Ostatní provozní výdaje celkem 1 244 841,62 16,97
3 602
<br> 977,41 59,09
Transfery příspěvkovým organizacím
<br>
<br>
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům 4 470,00 0,06 24 430,00 0,40
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem 4 470,00 0,06 24 430,00 0,40
<br> Půjčené prostředky
<br>
CELKEM 2 356 549,62 32,12
4 826
<br> 203,41 79,15
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb 4 979 982,36 67,88 932 565,50 15,29
<br> Nákup pozemků
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky
Ostatní (studie,ÚP,rezerva.<.>.)
<br>
338 800,00 5,56
<br>
Pořízení vlastního majetku celkem 4 979 982,36 67,88
1 271
<br> 365,50 20,85
Investiční transfery vlastním organizacím
<br> Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
<br>
CELKEM 4 979 982,36 67,88
1 271
<br> 365,50 20,85
<br>
VÝDAJE CELKEM 7 336 531,98 100,00
6 097
<br> 568,91 100,00
<br>
<br>
3.2.Závazné ukazatele 2017
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br>
Oblasti činnosti
Sch...