4í <,>
/t <.>,1,o/(
<br> obec Jeřišno
<br> Jeřišno 25
<br> 582 74 Jeřišno
<br> Kraiský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
<br> Ž]Žkova 57' 587 33 Jih|ava
<br> Přezkoumání vykonaIii
- kontro|or pověřený řízením přezkoumání|
pověření čísIo 575/15
<br> - kontrolof:
pověřeničís|o 598/15
<br> PodkIady předIožiIy:
<br> ste].nopjs ě':
<br> C.j.: KUJI 14124t2016 Ko
<br>,4
<br> Zpiáva o Výs|edku přezkoumání hospodaření
obce Jeřišno
<br> se síd|em Jeřišno 25,582 74 Jeřišno,Éo oa267571
za rok 20,1s
<br> Místo provedení přezkoumání:
<br> Přezkoumání hospodaření za rck 2015 by|o zahájeno písemným oznámením doručeným
Územnimu ce|ku dne,l0.11.2015 podle s 5 odst' 3 zákona č.42ol2oo4 šb' <,>
o přezkoumávání hospodaření územních samospráVných ce|ků a dobrovoIných svazků obcí(dá|e XXX XXXXX o přezkoumáVání hospodaření)' Přezkoumání bý|o provedeno
dne X.prosince 2015 jako dí|ěí přezkoumání a dne 17.února 20í6 jako konečné
přezkoumání na zák|adě žádosti obce V souladu s s 4 zákona o přezkoumávání
hospodaření.Pos|edním kontro|ním úkonem Ve smys|u s 12 odst' 1 píim' g) zákona
č'.25512012 sb',o kontrole by|o Vrácení podk|adů Vyžádaných k přézkoumání
dne 17' února 2016'
<br> Monika Have|ková
<br> Ing' JiříWasserbauer
<br> XXXXXX XXXXXXX - starostka
XXXXXX XXXXXXX - účetní
<br> Předmět ořezkoumáni:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v s 2 odst' 1 a 2 zákona
o přezkoumáVání hospodaření' Přezkoumání hospodaření by|ó provedeno výběrovým
způsobem- s oh|edem na Významnost jednot|ivých skutečnostÍ podie předmětu á obsáhu
přezkoumánÍ' Při posuzování jednot|ivých práVních Úkonů se vycházi ze znění práVnich
předpisŮ p|atných ke dni uskutečnění tohoto Úkonu'
<br> te]': 564 602 707,fax 564 602 434 e.mai posta@krvysocina e |nternet v/W kÉvvsociná,d
Čo: 70890749 |Ddatové schránky: ksab3eu
<br>
<br> A.VÝsIedek o řezkou má n í
Při přezkoumání hospodaření obce Jeřišno neby|y zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti vvužité při přézkoumání
<br> Při dí|čím přezkoumání hospodaření obce Jeřišno by|y využity nás|edující písemnosti:
<br> NáVfi |ozpočtu.na rok 2015 zveřejněn na úřední desce obce od 26' 1,1.do 17' 12,2014'
na e|ektronické Úřední desce obce od 26' 11' da 11' 12' 2o14
SchVá|ený rozpočet - na rok 2015 schválen zastupite|stvem obce dne 17 ' 12' 2014
Rozpočtová opatření.schvá|ena zastupite|stvem obce.dne 28.1'' 11' 6'' 8' 7'
a 23.9.2015
závě|ečný Účet - náVrh záVěrečného účtu za |ok 2014 zveřejněn Včetně zpráVy o výs|edku
přezkoumání hosoodaření za rck 2a14 na úřední desce obce i elekÚonické úředni desce
obce od 1' 4' do 16' 4' 2015 a schválen dne 22' 4' 2015 bez výhrad.Zároveň tento den
schválena úóetní záVěrka obce za rok 2014 <.>
Evidence majetku.přírŮstky a úbytky dIouhodobého majetku za |eden - září 2a15
Faktury - doš|é faktury ó' 111' 136' 151'160'177
Učetní dok|ady - za měsíc červen roku 20,l5 (výpis č' 2015172 ' 2015la7)
Bankovní Výpisy.k 30' 9' 2015 (cNB a Poštovní spořite|na)
Účtový rozvrh - na rok 2015 sestaven a před|ožen ke kontro|e
Pří|oha rozvahy - k 30' 9' 2015
odměňování č|enú zastupite|stva.schváleno na ustavujícím zasedání zastupite|stva obce
dne 5.11.2014
MzdoVá agenda' předIoŽeny výp|atnice zastupitelů za měsíc září roku 2015
Výkaz pro hodnocení p|nění rozpoótu - k 30- 9' 2015
Rozvaha-k30.9.2015
Výkaz zisku a ztráty - k 30' 9' 2015
Kniha doš|ých faKur - k 30' 9' 2015 (faktura č' 1 - 184)
Kniha odes|aných faktur - k 30' 9' 2015 (faktura č' 1 - 6)
Pok|adní kniha - k 30' 9.2015
Pokjadní dok|ady - za měsíc červen roku 2015 (příjmový pok|adní dok|ad č' 64 - 82
a výdajový pok|adní dok|ad č' 143.183)
sm|ouva a da|ší materiá|y k poskytnutým úče|ovým dotacím.Verejnoprávni sm|ouva
o poskytnutí neinvestiční dotace ze dne 21' 5.2015
Dohody o pracovní činnosti - na činnost ''spráVce obecní knihovny V chuch|i'' ze dne
3a' 12' 2014,na činnost ''správce obecní knihovny V Jeřišně.<.> Ve znění dodatku č' 3 ze dne
30.12.2014
Dohody o provedení práce - dVě dohody na pracovní úko|,<,> zimni úd|žba V katastru obce
Jeřišno'' ze dne 2',1' 2015
Sm|ouva o převodu majetku - kupní smlouva na prodej pozemků s právními účinky Vk|adu
do katastru nemovitostí ze dne 3 ' 7 ' 2015 (záměr wodeje zveřejněn od 16.3' do 31' 3' 2015
a prodej schvá|en V zastupite|stvu obce dne 22' 4' 2015)
sm|ouva o dí|o - č' sH5-0104-sP5-287o ze dne 18' 5' 2015 na dodáVku a montáž dveří
do ku|turního domu
smIouva a další matefiá|y k přijatým úče|ovým dotacírn - Program obnovy venkova Vysoóiny
- smlouva č.ZZ01 120 '0117 ze dne 9' 7 ' 2015
sm|ouvy nájemní.smjouva o nájmu prostor s|oužíci k podnikání ze dne 9' 7' 2015 (záměr
pronájmu zveřejněn od 12' 6' do 2s' 6' 2015)
Vnitřní předpisy a směrnice - oběh účetních dokladů obce Jeřišno ze dne 30' 12' 2014
zápisy z jednání zastupite|stva Včetně usnesení - ze dne 5' 11' 2014 (ustavujíci zasedání) <,>
č'1l2o15 ze dne 28' 1' 2015,i' 212015 ze dne 11.3.2015' č' 3|2015 ze dne 22' 4' 2015'
ě' 4 ze dne 11' 6' 2015' č' 5 ze dne 8.7 ' 2015 a č.612015 ze dne 23' 9' 2015
<br> -2-
<br>
<br> zápisy z jednání Výbor...