Návrh rozpočtu obce Horní Kounice
na rok 2018
<br> příjmy dle paragrafů
<br> § Pol.Název závazného ukazatele Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost Návrh rozpočtu
2017 2017 2017 2018
1111 Daň z příj.fyz.os.ze záv.činnosti 730 000 730 000 931 886,59 1 110 000
1112 Daň z příj.fyz.os.palcené poplatníky 25 000 25 000 23 877,53 25 000
1113 Daň z příj.fyz.os.vybírané srážkou 90 000 90 000 87 888,90 90 000
1121 Daň z příj.právnických osob 900 000 900 000 925 491,55 970 000
1122 Daň z příj.práv.osob za obce 76 000 76 000 76 000,00 204 000
1211 Daň z přidané hodnoty 1 650 000 1 650 000 1 874 044,30 2 166 500
1340 Popl.za provoz systému shromažď <.>
sběru a přepr.KO 165 000 165 000 149 165,00 170 000
1341 Poplatek ze psů 2 700 2 700 2 500,00 2 700
1381 Daň z hazard.her 0 0 17 566,03 20 000
1382 odvod z loterií 16 000 16 000 5 699,35 8 000
1511 Daň z nemovitých věcí 685 000 685 000 665 503,56 670 000
4111 Neinv.př.transfer z všeob.pokl.správy 0 24 100 24 091,00 0
4112 Neinv.př.transfer ze st.rozpočtu 59 300 59 300 59 300,00 64 100
4116 Ost.neinv.př.transfery ze st.rozp.0 321 400 308 127,00 23 300
4122 Neinv.přij.transfery od krajů 0 37 000 37 000,00 0
4222 Inv.přij.transfery od krajů 65 000 65 000 65 000,00 0
<br>
1012 Příjmy z pronájmu pozemků 48 000 48 000 44 834,00 48 000
1031 Lesní hospodářství 168 500 168 500 292 771,00 465 000
2310 Pitná voda 260 800 260 800 156 390,00 200 000
3369 Správa v oblasti kultury 0 0 15 000,00 0
3392 Ost.činnost kultury 5 000 5 000 2 640,00 6 300
3421 Zájmová činnost a rekreace 2 000 2 000 0,00 13 000
3612 Bytové hospodářství 110 000 110 000 101 326,00 113 300
3632 Pohřebnictví 6 000 6 000 2 796,00 4 800
3639 Komunální služby 74 700 69 700 60 055,00 48 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 4 000 4 000 2 529,50 3 000
3723 Sběr a svoz ost.odpadů 15 000 19 000 8 392,50 12 000
6171 Správa 1 000 1 000 2 050,00 2 500
6310 Příjmy z fin.operací 1 000 1 000 500,04 500
<br>
Příjmy celkem 5 160 000 5 537 500 5 939 895,35 6 440 000
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Výdaje dle paragrafů
<br> § Název závazného ukazatele Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost Návrh rozpočtu
2017 2017 2017 2018
<br> 1012 Pozemky 2 800 2 800 2 711,00 2 800
1031 Lesní hospodářství 130 500 223 700 217 926,50 316 100
1070 Rybářství 13 000 13 000 7 200,00 0
2212 Silnice 40 000 40 000 18 385,00 62 000
2221 Silniční doprava 15 400 0 0,00 0
2292 Dopravní obslužnost 0 15 400 15 400,00 15 800
2310 Pitná voda 267 700 309 000 237 463,00 254 300
3111 Mateřské školy 1 500 1 500 0,00 2 000
3113 Základní školy 1 000 12 600 11 513,00 14 400
3341 Rozhlas a televize 126 000 143 400 139 642,00 10 000
3369 Ostatní správa v oblasti kultury 102 000 226 500 226 410,00 30 000
3392 Zájmová činnost v kultuře 67 000 82 000 46 376,00 472 000
3419 Tělovýchova 156 000 352 300 349 766,30 106 000
3421 Využití voln.času dětí a mládeže 18 000 21 000 17 351,00 28 000
3429 Ostatní zájmová činnost 59 000 115 200 114 679,00 207 000
3612 Bytové hospodářství 75 000 75 000 67 868,00 80 000
3631 Veřejné osvětlení 69 000 73 900 57 792,00 62 000
3632 Pohřebnictví 0 3 000 2 965,00 5 000
3639 Komunální služby 32 000 23 600 5 848,50 10 000
3699 Ost.záležitosti bydlení 9 000 16 800 16 550,00 9 000
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 36 000 31 900 30 383,00 36 000
3722 Sběr a svoz komunálního odpadi 177 000 181 100 178 391,70 197 000
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 35 000 35 000 23 460,00 35 000
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 453 100 566 700 483 269,80 423 600
4351 Služby sociální péče 0 3 700 3 700,00 0
5212 Ochrana obyvatelstva 50 000 50 000 0,00 50 000
5512 Požární ochrana 164 000 164 800 125 602,00 348 000
6112 Zastupitelstvo obce 258 900 263 200 256 169,26 269 000
6114 Volby do Parlamentu ČR 0 24 900 11 973,00 0
6118 Volba Prezidenta 0 0 0,00 23 300
6171 Místní správa 640 800 1 089 300 1 062 487,11 2 437 200
6310 Služby bankovních úřadů 66 000 66 000 46 218,72 58 000
6320 Pojištění 21 000 21 000 20 159,00 21 000
6399 Ost.finanční operace 76 000 76 000 76 000,00 204 000
6402 Finanční vypořádání 6 300 6 300 6 241,00 13 000
6409 Ost.činnosti jinde nezařazené 1 667 000 887 900 4 762,00 331 000
<br>
<br> Výdaje celkem 4 836 000 5 218 500 3 884 662,89 6 134 500
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Financování
<br> § položka Název závazného ukazatele Schválený rozp.Upravený rozp.Skutečnost Návrh rozp <.>
2017 2017 2017 2018
8124 Uhraz.spl.dlouhodobých přij.prostř.324 000 324 000 323 004 307 500
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.3.2018
<br>
<br> Sňato dne:
<br>
Zveřejněno na elektronické úřední desce od 7.3.2018 do 26.3.2018