Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.: /
<br> Č.j.: KUJI 177832016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovický mikroregion
<br> se sídlem Náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice,IČO: 70821399 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 1.října 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.4202004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a 16.března 2016 jako konečně přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.2552012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 16.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Moravskobudějovický mikroregion Náměstí Míru 31 676 02 Moravské Budějovice
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXX
<br> Podklady za DSO předložili: XXX XXXXX - předseda Ing.Věra Bláhová - účetní XXXXX XXXXXXXXX - samostatný referent Ing.XXXXXXX XXXXXX - vedoucí odboru - MěÚ
<br> Jaroslav Kunst- koordinátor
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysoctna.cz IČO: 70390749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření Moravskobudéjovický mikroregion nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> g.Písemno_sti vvu_žité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Moravskobudějovícký mikroregion byly využity následující písemnosti:
<br> Závěrečný účet - za rok 2014 byl schválen valnou hromadou dne 18.6.2015,návrh závěrečného účtu zveřejněn v členských obcích v období od 2.6.2015 - 18.6.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015 byl zveřejněn v členských obcích v období do 28.11.- 15.12.2014
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015 byl schválen valnou hromadou dne 16.12.2014 Rozpočtová opatření - č.1 ze dne 18.6.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2015
<br> Pokladní kniha - k 30.9.2015
<br> Účetní doklady - za kontrolované období roku 2015
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2015
<br> Bankovní výpis - k 30.9.2015
<br> Rozvaha - k 30.9.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2015
<br> Hlavní kniha - k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - K 30.9.2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z jednání rady Moravskobudějovického mikroregionu ze dne 4.2 <.>,17.3.<.> 12.8.2015
<br> Zápis z jednání členské schůze Moravskobudějovickěho mikroregionu ze dne 17.St,10 6 <.>,8.0.2015
<br> Účetní závěrka - za rok 2014 byla schválena dne 18.6.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.2 ze dne 15.10.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha — k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - za období 1212015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,Plán inventur na rok 2015 ze dne 11.12.2015,Inventarizační zpráva ze dne 31.1.2016
<br> Bankovní výpis - k 31.12.2015
<br> Zápisy z jednání orgánů dobrovolných svazků obcí - Zápis z jednání rady Moravskobudějovického mikroregionu dne 16.10.2015 <,>
<br> Zápis z jednání mimořádné členské schůze Moravskobudějovického mikroregionu dne 21.10.2015,11.12.2015
<br> Účetní doklady - č.2078 - 2105 za období 11 - 1212015
<br> Darovací smlouvy - dárce - Moravskobudéjovický mikroregion ze dne 11.12.2015,obdarované obce mikroregionu,poskytnutí daru schváleno dne 8.9.2015 - Mikroregionem a dále přijetí daru schváleno jednotlivými obdarovanými členskými obcemi
<br> C.Plnění opatření přijatých k nápravě chyb a nedostatků
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky <.>
<br> Pří dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> |.Při přezkoumání hospodaření Moravskobudějovický mikroregion za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Il.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu:
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěn...

Závěrečný účet Moravskobudějovického mikroregionu za rok 2015
<br> Hospodaření Moravskobudějovického mikroregionu k 31.12.2015 skončilo v příjmech částkou 82.812,37 Kč,ve výdajích částkou 95.043,97 Kč a ve financování částkou 12.231,60 Kč <.>
Příjmy:
Hlavním příjmem mikroregionu jsou členské příspěvky od obcí sdružených v této organizaci.V roce 2015 činily členské příspěvky částku 64.242,00 Kč <.>
Další příjmy Moravskobudějovického mikroregionu tvoří příjmy z úroků ve výši 5,37 Kč,příjmy z poskytování služeb ve výši 16.875,- Kč a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ve výši 1.690,- Kč <.>
Příjmy celkem:
· schválený rozpočet 65.242,00 Kč
· upravený rozpočet 83.817,00 Kč
· skutečné plnění 82.812,37 Kč
· plnění v % 98,80 %
Výdaje:
Výdaje Moravskobudějovického mikroregionu se týkají ostatních osobních výdajů 10.000,- Kč,nákupu ostatních služeb 50.115,- Kč,pohoštění 24.801,20 Kč,neinvestiční transfery obcím 4.500,- Kč,služby peněžních ústavů jsou ve výši 5.627,- Kč a platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,77 Kč.Veškeré výdaje mikroregionu činí celkem 95.043,97 Kč <.>
Výdaje celkem:
· schválený rozpočet 465.242,00 Kč
· upravený rozpočet 573.930,51 Kč
· skutečné plnění 95.043,97 Kč
· plnění v % 16,56 %
Financování:
· schválený rozpočet 400.000,00 Kč
· upravený rozpočet 490.113,51 Kč
· skutečné plnění 12.231,60 Kč
· plnění v % 2,50 %
<br> Přílohy: Rozvaha Moravskobudějovického mikroregionu
Výkaz zisku a ztrát
Příloha územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (FIN 2 – 12 M)
Zápis z jednání hlavní inventarizační komise
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí
<br> V Moravských Budějovicích 21.4.2016
<br> Zpracoval: Ing.XXXXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> XXX XXXXX,v.r <.>
předseda mikroregionu
<br> Vyvěšeno zákonným způsobem
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku 22.4.2016
<br>
Sňato dne: 9.5.2016 razítko,podpis