VÝDAJE 4 087 863,66 4 351 789,47 4 703 209,40
SALDO 886 515,98 1 387 364,08 1 010 420,17
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 5 556 299,57 4 195 000,00 5 691 800,00 132,45 97,62
VÝDAJE 3 541 306,40 2 325 000,00 3 852 800,00 152,31 91,92
SALDO 2 014 993,17 1 870 000,00 1 839 000,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 157 330,00 5 000,00 161 000,00 3 146,60 97,72
VÝDAJE 1 161 903,00 1 875 000,00 2 789 000,00 61,97 41,66
SALDO -1 004 573,00 -1 870 000,00 -2 628 000,00
<br> Obec Budětice
IČO: 00255289
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2015
Fenix 7.70.020,2004 - 2016 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 11.5.2016 17:20:12
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2015
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2015
<br>
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY3 785 094,06 3 401 000,00 3 841 000,00 111,29 98,54
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY1 203 987,51 649 000,00 1 284 800,00 185,51 93,71
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY1 330,00 5 000,00 5 000,00 26,60 26,60
4-PŘIJATÉ TRANSFERY723 218,00 145 000,00 722 000,00 498,77 100,17
CELKEM PŘÍJMY 5 713 629,57 4 200 000,00 5 852 800,00 136,04 97,62
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY3 785 094,06 3 401 000,00 3 841 000,00 111,29 98,54
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY1 203 987,51 649 000,00 1 284 800,00 185,51 93,71
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY1 330,00 5 000,00 5 000,00 26,60 26,60
4-PŘIJATÉ TRANSFERY723 218,00 145 000,00 722 000,00 498,77 100,17
CELKEM PŘÍJMY 5 713 629,57 4 200 000,00 5 852 800,00 136,04 97,62
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> Sdílené daně 3 197 112,39 2 870 000,00 3 248 000,00 111,40 98,43
Místní poplatky 180 051,00 185 000,00 185 000,00 97,32 97,32
Správní poplatky 260,00 1 000,00 1 000,00 26,00 26,00
Daň z nemovitosti 394 275,98 335 000,00 394 000,00 117,69 100,07
Ostatní daňové příjmy13 394,69 10 000,00 13 000,00 133,95
<br> Měsíc 2013 2014 2015
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2015
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2015
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015
<br>
<br> Leden 285 234,53 274 997,18 250 300,60
Únor 284 868,00 296 183,00 260 780,58
Březen 199 567,00 214 254,00 183 584,99
Duben 162 014,00 240 300,00 243 934,14
Květen 198 360,00 215 253,00 191 278,90
Červen 191 612,00 225 806,00 259 611,66
Červenec 396 335,00 358 881,00 364 114,22
Srpen 216 518,00 305 892,00 274 997,28
Září 240 257,00 251 858,00 316 819,26
Říjen 269 470,00 212 989,00 208 465,74
Listopad 231 728,00 253 829,00 281 267,08
Prosinec 285 369,41 309 408,06 361 957,94
CELKEM 2 961 332,94 3 159 650,24 3 197 112,39
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 541 306,40 2 325 000,00 3 852 800,00 152,31 91,92
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE1 161 903,00 1 875 000,00 2 789 000,00 61,97 41,66
CELKEM VÝDAJE 4 703 209,40 4 200 000,00 6 641 800,00 111,98 70,81
<br> Řádek 2014 skut % 2015 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON732 821,00 16,84 797 615,00 16,96
Ostatní platby za provedenou práci84 262,00 1,94 71 034,00 1,51
Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory)125 027,00 2,87 133 617,00 2,84
Mzdové výdaje celkem942 110,00 21,65 1 002 266,00 21,31
Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu362 207,60 8,32 361 201,02 7,68
Nákupy vody,paliv a energie231 434,00 5,32 215 921,00 4,59
Nákup služeb a ostatní nákupy509 927,87 11,72 666 153,18 14,16
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015
<br>
<br> Opravy a údržba majetku114 236,90 2,63 1 013 870,20 21,56
Daně (daň z převodu nemovitostí …)147 810,00 3,40 170 111,00 3,62
Výdaje z finančního vypořádání
Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )59 700,00 1,37 107 224,00 2,28
Ostatní provozní výdaje celkem1 425 316,37 32,75 2 534 480,40 53,89
Transfery příspěvkovým organizacím5 000,00 0,11
Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
Transfery jiným subjektům4 530,00 0,10 4 560,00 0,10
Transfery "průtokové" - soc.dávky
Převody vlastním fondům nekonsolidované
Neinvestiční transfery celkem9 530,00 0,22 4 560,00 0,10
Půjčené prostředky
CELKEM 2 376 956,37 54,62 3 541 306,40 75,30
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
Pořízení budov,staveb1 971 433,10 45,30 252 098,00 5,36
Nákup pozemků 3 400,00 0,08 671 072,00 14,27
Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 238 733,00 5,08
Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
Pořízení vlastního majetku celkem1 974 833,10 45,38 1 161 903,00 24,70
Investiční transfery vlastním organizacím
Investiční transfery jiným subjektům
Investiční transfery celkem
Půjčené prostředky
CELKEM 1 974 833,10 45,38 1 161 903,00 24,70
VÝDAJE CELKEM 4 351 789,47 100,00 4 703 209,40 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
Oblasti činnosti Sch.rozpočet Sch.rozpočet Skutečnost Skutečnost
Pokladní správa 3 546 000,00 4 508 312,06
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2015
<br>
<br> Lesy a zemědělství 105 000,00 103 000,00 573 474,50 85 468,00
Podnikání a st...