Obec Budětice
IČ: 00255289
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2011
Fenix 6.95.020,2004 - 2012 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 27.2.2012 7:15:17
<br>
<br> 2009 2010 2011
PŘÍJMY 3 680 526.85 4 210 110.24 4 101 080.30
VÝDAJE 2 612 255.35 4 109 181.77 5 282 712.94
SALDO 1 068 271.50 100 928.47 -1 181 632.64
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 4 099 880.30 3 495 000.00 4 376 700.00 117.31 93.68
VÝDAJE 3 553 525.94 2 400 000.00 4 307 860.00 148.06 82.49
SALDO 546 354.36 1 095 000.00 68 840.00
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 1 200.00 5 000.00 7 000.00 24.00 17.14
VÝDAJE 1 729 187.00 1 100 000.00 1 841 500.00 157.20 93.90
SALDO -1 727 987.00 -1 095 000.00 -1 834 500.00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2009 - 2011
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2011
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2011
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 809 559.61 2 768 500.00 2 968 500.00 101.48 94.65
2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 712 158.69 605 000.00 828 000.00 117.71 86.01
3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 200.00 5 000.00 7 000.00 24.00 17.14
4-PŘIJATÉ DOTACE 578 162.00 121 500.00 580 200.00 475.85 99.65
CELKEM PŘÍJMY 4 101 080.30 3 500 000.00 4 383 700.00 117.17 93.55
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 2 296 444.65 2 403 500.00 2 448 500.00 95.55 93.79
Místní poplatky 136 719.00 139 000.00 139 000.00 98.36 98.36
Správní poplatky 250.00 1 000.00 1 000.00 25.00 25.00
Daň z nemovitosti 376 145.96 225 000.00 380 000.00 167.18 98.99
Ostatní daňové příjmy
<br> Měsíc 2009 2010 2011
Leden 286 688.89 250 103.64 269 452.06
Únor 220 653.00 231 278.00 248 854.00
Březen 87 974.50 156 463.00 148 446.00
Duben 152 879.00 91 682.00 110 583.00
Květen 186 995.50 196 337.00 168 213.00
Červen 152 849.00 176 913.00 164 930.00
Červenec 265 702.00 276 865.00 330 047.00
Srpen 44 429.00 233 441.00 213 246.00
Září 282 962.00 254 290.00 158 165.00
Říjen 168 192.00 170 159.00 134 786.00
Listopad 220 111.00 245 519.00 242 182.00
Prosinec 127 803.93 110 831.22 107 540.59
CELKEM 2 197 239.82 2 393 881.86 2 296 444.65
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2011
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2011
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 553 525.94 2 400 000.00 4 307 860.00 148.06 82.49
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 729 187.00 1 100 000.00 1 841 500.00 157.20 93.90
CELKEM VÝDAJE 5 282 712.94 3 500 000.00 6 149 360.00 150.93 85.91
<br> Řádek 2010 skut % 2011 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 489 885.00 11.92 850 524.00 16.10
ostatní platby za provedenou práci 145 275.00 3.54 38 085.00 0.72
odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 238 609.00 5.81 143 600.00 2.72
mzdové výdaje celkem 873 769.00 21.26 1 032 209.00 19.54
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 310 588.40 7.56 329 509.80 6.24
nákupy vody,paliv a energie 275 810.00 6.71 267 665.00 5.07
nákup služeb a ostatní nákupy 540 343.87 13.15 507 248.94 9.60
opravy a údržba majetku 147 065.50 3.58 1 123 516.20 21.27
daně (daň z převodu nemovitostí …) 40 836.00 0.99 111 622.00 2.11
výdaje z finančního vypořádání 2 864.00 0.05
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 49 640.00 1.21 51 240.00 0.97
ostatní provozní výdaje celkem 1 364 283.77 33.20 2 393 665.94 45.31
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjektům 144 305.00 3.51 127 651.00 2.42
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem 144 305.00 3.51 127 651.00 2.42
půjčené prostředky
CELKEM 2 382 357.77 57.98 3 553 525.94 67.27
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb 1 517 952.00 36.94 1 523 620.00 28.84
nákup pozemků 24 893.00 0.47
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 208 872.00 5.08 180 674.00 3.42
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2011
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2010 - 2011
<br>
<br> ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
pořízení vlastního majetku celkem 1 726 824.00 42.02 1 729 187.00 32.73
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 1 726 824.00 42.02 1 729 187.00 32.73
VÝDAJE CELKEM 4 109 181.77 100.00 5 282 712.94 100.00
<br> Účelové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnosti sch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa 2 890 000.00 3 387 721.61
Lesy a zemědělství 150 000.00 60 000.00 267 939.00 102 431.00
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 106 000.00 468 398.20
Vodní hospodářství 250 000.00 200 000.00 192 855.00 249 674.00
Školství 150 000.00 122 074.00
Kultura 22 000.00 6 371.00
Sport 2 000.00 14 802.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodářství 190 000.00 80 000.00 208 897.00 7 880.00
Veřejné osv...