2008 2009 2010
PŘÍJMY 5 257 854.10 3 680 526.85 4 210 110.24
VÝDAJE 7 787 664.51 2 612 255.35 4 109 181.77
SALDO -2 529 810.41 1 068 271.50 100 928.47
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 4 010 010.24 3 290 000.00 4 285 250.00 121.88 93.58
VÝDAJE 2 382 357.77 2 228 000.00 3 283 670.00 106.93 72.55
SALDO 1 627 652.47 1 062 000.00 1 001 580.00
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> PŘÍJMY 200 100.00 10 000.00 210 000.00 2 001.00 95.29
VÝDAJE 1 726 824.00 1 072 000.00 1 888 740.00 161.08 91.43
SALDO -1 526 724.00 -1 062 000.00 -1 678 740.00
<br> Obec Budětice
IČ: 00255289
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010
(v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2010
Fenix 6.90.005,2004 - 2010 Asseco Czech Republic,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 4.12.2010 12:55:49
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2008 - 2010
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2010
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2010
<br>
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 1-DAŇOVÉ PŘ2 847 941.83 2 375 000.00 2 951 000.00 119.91 96.51
2-NEDAŇOVÉ P726 369.41 618 550.00 898 550.00 117.43 80.84
3-KAPITÁLOVÉ P 100.00 10 000.00 10 000.00 1.00 1.00
4-PŘIJATÉ DOTACE635 699.00 296 450.00 635 700.00 214.44 100.00
CELKEM PŘ 4 210 110.24 3 300 000.00 4 495 250.00 127.58 93.66
<br> položky skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> Sdílené daně 2 393 881.86 1 990 000.00 2 490 000.00 120.30 96.14
Místní poplatky 139 032.00 134 000.00 140 000.00 103.76 99.31
Správní poplatky 450.00 1 000.00 1 000.00 45.00 45.00
Daň z nemovitosti314 577.97 250 000.00 320 000.00 125.83 98.31
Ostatní daňové příjmy
<br> Měsíc 2008 2009 2010
Leden 301 902.03 286 688.89 250 103.64
Únor 233 087.00 220 653.00 231 278.00
Březen 146 163.00 87 974.50 156 463.00
Duben 186 048.00 152 879.00 91 682.00
Květen 185 406.00 186 995.50 196 337.00
Červen 140 704.00 152 849.00 176 913.00
Červenec 407 634.00 265 702.00 276 865.00
Srpen 223 096.00 44 429.00 233 441.00
Září 148 105.00 282 962.00 254 290.00
Říjen 201 069.00 168 192.00 170 159.00
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2010
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2010
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2010
<br>
<br> Listopad 252 738.00 220 111.00 245 519.00
Prosinec 135 242.54 127 803.93 110 831.22
CELKEM 2 561 194.57 2 197 239.82 2 393 881.86
<br> třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR
schválený upravený
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE2 382 357.77 2 228 000.00 3 283 670.00 106.93 72.55
6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE1 726 824.00 1 072 000.00 1 888 740.00 161.08 91.43
CELKEM VÝDAJE4 109 181.77 3 300 000.00 5 172 410.00 124.52 79.44
<br> Řádek 2009 skut % 2010 skut %
BĚŽNÉ VÝDAJE
výdaje na platy a odvody na SP a ZP 208 216.00 7.97 489 885.00 11.92
ostatní platby za provedenou práci156 968.50 6.01 145 275.00 3.54
odměny zastupitel292 528.00 11.20 238 609.00 5.81
mzdové výdaje celkem657 712.50 25.18 873 769.00 21.26
neinvestiční nákupy - nákupy materiálu357 749.70 13.70 310 588.40 7.56
nákupy vody,paliv a energie321 980.00 12.33 275 810.00 6.71
nákup služeb a ostatní nákupy734 121.97 28.10 540 343.87 13.15
opravy a údržba majetku207 549.80 7.95 147 065.50 3.58
daně (daň z př 51 125.00 1.96 40 836.00 0.99
výdaje z finančního vypořádání
ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> )39 242.38 1.50 49 640.00 1.21
ostatní provozní výdaje celkem1 711 768.85 65.53 1 364 283.77 33.20
dotace příspěvkovým organizacím
dotace ostatním vlastním organizacím - o.p.s
dotace jiným subjekt167 474.00 6.41 144 305.00 3.51
dotace "průtokové" - soc.dávky
dotace na úhradu vlastních nákladů
neinvestiční dotace celkem167 474.00 6.41 144 305.00 3.51
půjčené prostředky
CELKEM 2 536 955.35 97.12 2 382 357.77 57.98
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2009 - 2010
<br>
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
SW + výpočetní technika
pořízení budov,staveb51 500.00 1.97 1 517 952.00 36.94
nákup pozemků
stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 208 872.00 5.08
ostatní (studie,ÚP,rezerva…)23 800.00 0.91
pořízení vlastního majetku celkem75 300.00 2.88 1 726 824.00 42.02
investiční dotace vlastním organizacím
investiční dotace jiným subjektům
investiční dotace celkem
půjčené prostředky
CELKEM 75 300.00 2.88 1 726 824.00 42.02
VÝDAJE CELKEM2 612 255.35 100.00 4 109 181.77 100.00
<br> Účelové třídě Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
oblasti činnostisch.rozpočet sch.rozpočet skutečnost skutečnost
<br> Pokladní správa2 671 450.00 3 483 640.83
Lesy a země ě 125 000.00 56 000.00 187 052.00 95 197.90
Podnikání a stavebnictví
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Doprava a spoje 56 000.00 5 940.00
Vodní hospodá 250 000.00 230 000.00 202 531.00 163 149.00
Školství 150 000.00 125 385.00
Kultura 22 000.00 9 733.00
Sport 10 000.00
Zájmová činnost
Zdravotnictví
Bytové hospodá160 000.00 80 000.00 316 195.32 59 354.00
Veřejné osvětlení 310 000.00 236 990.00
Hřbitov 2 000.00 300.00
Zásobování teplem 243 000.00 222 577.00
Územní rozvoj
<br> 3.2.Závazné ukazatele 2010
<br>
<b...