Obec Letiny,IČO: 00256820
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 13/2016
<br> 1.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY ws
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR schválený po změnách 1-DANOVÉ PŘÍJMY 9 767 497,14 7 943 000,00 8 243 000,00 118,49 2-NEDANOVÉ PŘÍJMY 965 393,43 702 600,00 970 007,00 99,52 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 199 000,00 400 000,00 1 200 000,00 99,92 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 1 579 724,00 1 579 724,00 100,00 CELKEM PŘÍJMY 13 511 614,57 9 045 600,00 11 992 731,00 112,67 1.1.Příimv (je druhového tágění rozpočtové skladby za rok 2015 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR schválený po změnách
<br> 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn.4 606 185,87 3 600 000,00 3 883 500,00 118,61 12 - Daň z přidané hodnoty 3 850 183,08 3 200 000,00 3 200 000,00 120,32 13 - Daně a poplatz vybr.čin <.>,služ 502 252,24 463 000,00 479 500,00 104,74 15 - Majetkové daně 808 875,95 680 000,00 680 000,00 118,95 1 - Daňové příjmy 9 767 497,14 7 943 000,00 8 243 000,00 118,49 21 - Příj.z v|ast.čin <.>,odv.přeb.org 327 704,39 232 600,00 312 707,00 104,80 22 - Přij.sankční platby,vratky tr.15 000,00 15 000,00 100,00 23 - Př.z prod.nekap.m <.>,os.nedaň.př 232 689,04 80 000,00 252 300,00 92,23 24 - Přij.splátky půj.prostředků 390 000,00 390 000,00 390 000,00 100,00 2 - Nedaňové příjmy 965 393,43 702 600,00 970 007,00 99,52 3 - Kapitálové příjmy 1 199 000,00 400 000,00 1 200 000,00 99,92 41 - neinvest.přijaté transfery 1 229 724,00 1 229 724,00 100,00 42 - investpřijaté transfery 350 000,00 350 000,00 100,00 4 - Neinvestiční přijaté transfery 1 579 724,00 1 579 724,00 100,00 Příjmy celkem 13 511 614,57 9 045 600,00 11 992 731,00 112,67
<br> Z- Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 10 434 822,82 7 912 200,00 11 815 801,29 88,31 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 132 384,00 1 135 000,00 99,77 CELKEM VÝDAJE 11 567 206,82 7 912 200,00 12 950 801,29 89,32 2.1.Výdaie diggruhového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR schválený po změnách 50 - Běžné výdaje 2 219 590,00 2 064 000,00 2 365 250,00 93,84 51 - Neinvestnákupy a souv.výdaje 5 978 486,48 4 455 700,00 7 203 660,00 82,99 52 - Nein.transf.soukr0mopráv.subj.123 855,00 86 500,00 124 000,00 99,88 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj.2 108 788,34 1 306 000,00 2 118 791,29 99,53 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 4 103,00 4 100,00 100,07 5 - Běžné výdaje 10 434 822,82 7 912 200,00 11 815 801,29 88,31 6 - Kapitálové výdaje 1 132 384,00 1 135 000,00 99,77 Výdaje celkem 11 567 206,82 7 912 200,00 12 950 801,29 89,32 L.Výdaje dle oc_lvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR schválený po změnách 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb.30 547,00 10 000,00 31 000,00 98,54 22 - Doprava 1 560 725,00 134 000,00 1 589 000,00 98,22 23 - Vodní hospodářství 1 361 691,89 1 666 600,00 2 050 450,00 66,41 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod.2 922 416,89 1 800 600,00 3 639 450,00 80,30 31 - Vzdělávání a školské služby 2 424 434,29 1 200 000,00 2 424 751,29 99,99 33 - Kultura,církve a sděl.prostř.100 493,00 119 000,00 138 500,00 72,56 34 - Tělovýchova a zájmová čin.1 251 486,79 105 000,00 1 283 000,00 97,54 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozv.899 615,04 1 115 000,00 1 147 000,00 78,43 37 - Ochrana životního prostředí 1 286 408,76 1 513 600,00 1 462 250,00 87,97 3 - Služby pro obyvatelstvo 5 962 437,88 4 052 600,00 6 455 501,29 92,36 4 - Soc.věci a polit.zaměstnanosti 6 630,00 20 000,00 20 000,00 33,15 5 - Bezpečnost státu a práv.ochr.71 777,95 60 000,00 73 000,00 98,33 6112 - Zastupitelstva obcí 456 220,00 460 000,00 460 000,00 99,18 6115 - Volby do zast.územ.sam.ce|.59 211,90 145 750,00 40,63 6171 - Činnost místní správy 1 752 232,80 1 489 000,00 1 810 000,00 96,81 63 - Finanční operace 279 198,40 20 000,00 289 500,00 96,44 64 - Ostatní činnosti 26 534,00 26 600,00 99,75 6 - Všeobecná veř.správa a služby 2 573 397,10 1 969 000,00 2 731 850,00 94,20 Výdaje celkem 11 567 206,82 7 912 200,00 12 950 801,29 89,32
<br> 3.Financování 2016
<br> Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % UR schválený po změnách
<br> Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -805 000,06 2 091 470,29
<br> Dlouhodob.přijaté půjč.prostř.-1 139 407,69 -1 133 400,00 -1 133 400,00 100,53
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -1 944 407,75 -1 133 400,00 958 070,29
<br> 4.Majetek
<br> Účet - popis
<br> Počáteční stav ]
<br> Obrat
<br> Konečný stav
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 018 — Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 126 773,20
<br> 11 495,00
<br> 138 268,20
<br> 019 — Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 468 840,00
<br> 468 840,00
<br> Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný
<br> 021 - Stavby
<br> 80 192 696,91
<br> 15 363 220,19
<br> 95 555 917,10
<br> 022 — Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
<br> 2 157 077,60
<br> 2 157 077,60
<br> 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 2 175 793,38
<br> 884,10
<br> 2 176 677,48
<br> 029 - Ostatní dlo...