KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉno IçRęJE r r ł V r
n ODBOR EKONOMICKY,oDDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI
<br>
<br> Výtisk č.1
<br> Čjz EI</2215/14
<br> Zpráva o yýsledku přezkoumání hospodaření
USC Zbiroh,ICO: 00259225
Za rok 2014
<br> Přezkoumání Se uskutečnilo ve dnech: 24.11.2014 - 26.11.2014 a 2.3.2015 - 4.3.2015
<br> na základě Zákona Č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: MěÚ Zbiroh
<br> Masarykovo náměstí 112,338 08 Zbiroh
Přezkoumané období: 1.1.2014 -fl 31.12.2014
<br> Přezkoumání vykonali:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
- kontı'oloří:
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS <.>
<br> - XXXXX XXXXX
<br> - Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Při přezkoumání byli přítomni:
- Ing.XXXXX XXXXX v starosta města
- Ing.J an XXXXXX - tajemník města
- Vladislava Kubálová - účetní města
<br> - XXX SVehloVá - účetní města

A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odSt.l a 2 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým
způsobem s ohledem na významnost jednotlivých Skutečností podle předmětu a obsahu
přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se Vychází ze znění právních
předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2014 zveřejněn na ÚD a způsobem umožňujícím
dálkový přístup po dobu stanovenou zákonem
<br> Pravidla rozpočtového stanovena ZM 12.12.2013
<br> provizoria
<br> Rozpočtová opatření čís.l -15
<br> Rozpočtový výhled na období 2014 - 2016
<br> Schválený rozpočet na rok 2014 schválen ZM 27.3.2014
<br> Závěrečný účet za rok 2013 Schválen ZM 26.6.2014,návrh zveřejněn na ÚD a
způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu Stanovenou
zákonem
<br> Bankovní výpisy za období leden - prosinec 2014
<br> Faktury za období leden ~ prosinec 2014
<br> Hlavní kniha Sestavená k 31.12.2014
<br> Inventurní Soupisy majetku a Sestavené k 31.12.2014
<br> závazků
<br> Kniha došlých faktur' za období leden - prosinec 2014
<br> Kniha odeslaných faktur za období leden - prosinec 2014
<br> Odměňování členů za období leden - říjen 2014
<br> zastupitelstva
<br> Pokladní doklady za období leden - prosinec 2014
<br> Pokladní deník za období leden ~ prosinec 2014
<br> Příloha rozvahy sestavená k 31.12.2014
<br> Rozvaha Sestavená k 31.12.2014
<br> Účetní doklady za období leden - prosinec 2014
<br> Účtový rozvrh platný v roce 2014
<br> Výkaz pro hodnocení plnění Sestavený k 31.12.2014
<br> rozpočtu
<br> Výkaz zisku a ztráty Sestavený k 31.12.2014
<br> Rozvahy zřízených ZŠ,MŠ,ZUŠ Sestavené k 31.12.2014
<br> příspěvkových organizací
<br> Výkazy zisku a ztráty ZŠ,MŠ,ZUŠ sestavené k 31.12.2014
<br> zřízených příspěvkových
<br> organizací
<br> Darovací Smlouva uzavřená 13.11.2014
<br> Smlouvy o převodu majetku uzavřené v roce 2014
<br> (koupě,prodej)
<br> Zveřejněné záměry o -související Se Smlouvami uzavřenými v roce 2014
<br> nakládání S majetkem

Dokumentace k veřejné Zateplení MŠ Zbiroh
zakázce
<br>
<br> Zápisy Z jednání rady Včetně za Období leden - prosinec 2014
usnesení
<br>
<br> Zápisy Z jednání za období prosinec 2013 - prosinec 2014
zastupitelstva Včetně
usnesení
<br>
<br>
<br> Zápisy finančního a Za období leden - prosinec 2014
kontrolního Výboru
<br>
<br>
<br>
<br> B.Zjištění Z konečného přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Zbiroh:
<br> byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
<br> Předmět: Zákon ě.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 písm.c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek,S výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve Znění pozdějších předpisů
- § 14 7a odst.1,2 písm.a - Zadavatel neuveřejnı'l na profilu.zadavatele Smlouvu uzavřenou
na veřejnou Zakázku malého rozsahu,jejíž cena přesah/a 500 000 Kč bez DPH,včetně všech
jejich Zmeˇn a dodatku,a to do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Nedostatek:
- Veřejná Zakázka malého rozsahu „Zateplení MS Zbiroh “
<br> nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky <.>
C.Závěr
I.Plnění Opatření k Odstranění nedostatků zjištěných
<br> a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 pism.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní předpis: Vyhláška č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci majetku a Závazků
- § 7 odst.2 - Skutečný Stav nebyl při dokladove' inventuře ověřen podle inventarizačnícl'ı
evidencí <.>
- napraveno,nedostatek Se neopakoval
<br> nebyly zjištěny Závažné chyby a nedostatky <.>
<br> b) při dílčím přezkoumání za rok 2014
<br> nebyly zjištěny chyby a`nedostatky

II.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Zbiroh za rok 2014
<br> Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.b) Zákona
č.420/2004 Sb.):
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.§ 2 odst.2 písm.-c) zadávání a uskutečňování veřejných
zakázek,S výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního
právního předpisu
<br> Právní předpis: Zákon č.137/2006 Sb <.>,o veřejných zakázkách,ve Znění pozdějších předpisů
- § J 4 7a ods/_ 1,2 písm.a - Zadavatel neuveřejnz'/ na profilu Zadavaľe/e Smlouva uzavřenou na
veřejnou Zakázku malé/'zo rozsahu,jejíž cena přesah/a 500 000 Kč bez DPH,včemeˇ všech jejich
Změn a dodat/(ů,a l'o do 15 dnů od jejího uzavření <.>
<br> Nedostatek:
- Veřejná Zakázka malého rozsahu „Zateplení MŠ Zbiroh “
<br> III.Při přezkoumání hospodaření ÚSC zhiroh za rok 2014
<br> Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst.4 písm.a) zákona č.420/2004 Sb <.>
<br> IV.Při přezkoumání hospodaření ÚSC Zbiroh za rok 2014
<br> Byly zjištěny dle § 10 odSt.4 písm.b) následující ukazatele:
<br> a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,40 0/o
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 19,62 0/0
c) podíl zastaveněho majetku na celkovém majetku územního cellČu 7,84%
<br> Podpisy kontrolorů:
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX,DiS.g,LLą,LI/C; MOD
<br> ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ı
<br> I I I I
Leona Cerná /É'á'ć/L <,>
<br> 1
/,/"'Ť.///'Í/_7
<br> ı ı ı ı ı ı ı ı ı O ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı a ıı
<br>
<br> Bc.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání

Uzemní celek prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné informace o předmětu
<br> přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu podle § 2 Zákona c.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních Samosprávných celků a dobrovolných Svazků <.>
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání je návrhem zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření,přičemž konečným zněním zprávy Se Stává okamžikem marného uplynutí lhůty
Stanovené v § 6 odst.1 písm.d) zákona č.420/2004 Sb <.>,k podání písemného Stanoviska
kontroloroví pověřenému řízením přezkoumání na adresu: Krajský úřad Plzeňského kraje <,>
odbor ekonomický,oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly,Škroupova 18 <,>
306 13 Plzeň <.>
<br> Tento návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky dílčího
přezkoumání <.>
<br> S obsahem návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Zbiroh o počtu 5 stran
byl Seznámen a jeho výtisk číslo 1 obdržel
<br>.ffsřflš TEN <.>
<br>
<br>.<.>.f.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.x.<.>.n.<.>.<.> :fi Dne:
Ing.XXXXX XXXXX i
<br> Starosta města
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozdělovník
Výtisk č.Počet výtisků Předáno Převzal(a)
1 1 ÚSC Zbiroh Ing.XXXXX XXXXX
- Krajský úřad,<,>
X X Plzeňského kraje Ing.Lenka K1 ausova
Poučení:
<br> Územní celek je ve Smyslu ustanovení § 13 odst.1 písm.b) zákona č.420/2004 Sb.<,>
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o výsledku
přezkouınání hospodaření a podat o XXX písemnou informaci příslušném přezkoumávajícímu
orgánu (Krajský úřad Plzeňského kraje,Škroupova 18,306 13 Plzeň),a to nejpozději
do 15 dnů po projednání této zprávy spolu Se závěrečným účtem v orgánech územního celku <.>
<br> V
<br> Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst.2 zákona c.420/2004 Sb.<,>
povinen vinformacích podle ustanovení § 13 odst.l písm.b) téhož zákona uvést lhůtu <,>
ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění přijatých
opatření a v této lhůtě příslušnému přezkouınávajícímu orgánu uvedenou zprávu zaslat <.>
<br> Nesplněním těchto povinností se územní celek dopuStí Správního deliktu podle
ustanovení § 14 odst.1 písm.b) a c) zákona č.420/2004 Sb <.>,za to lze uložit územnímu celku
podle ustanovení § 14 odst.2 zákona č.420/2004 Sb.pokutu do výše 50 000,00 Kč <.>