Elektronicky podepsat: /.<.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£ Ě
<br> 20.11.201710:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 — 2022 <,>
<br> s Rozpočtovými pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné
<br> působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastn ího majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akci a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 665 mil.Kč Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem.z toho:
<br> — r Kapitálové výdaje 1 996
<br> Saldo: příjmy - výdaje -609
<br> _Prpstředky minulých let
<br> _L__Jvě_rový_ rámec 2Q__—1_6 2023 _ _ _ _ Š _ 1522 Uver 2017 2023 ________________________ l _ ________ 151 _ _ _ Splatkajistiny úvěrového rámce _2_01_6_- 202_3 _ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _ __-'j1_6_ _ _ _Splátka jistiny uvě__ru 201_1_ - _2014 _______ _ _ _ _ _-1_3_7_ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 i -80
<br> v- <.>
<br> Pr [my—16048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ Daňové p_říjmy 5 477 ] 34,1 _ Nedaňové příjmy _ _ _ _ _ „.404 3 2,5 Kapitálovépříjmy _ _ 62 : 0,4 Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 10 105 1 63,0
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 15 000
<br> 14 000 1—
<br> 12000
<br> 10000
<br> 8 000 2005 2005 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015 2017 2018
<br>.S*—SR 9 244 9059 10042 11304 12441 12 532 11936 12195 11991 11917 13 935 14 330 10048 UR 10043 10833 12572 12009 14142 12788 11995 13197 12511 13405 15008 15455.skul.10038 11150 12791 11952 14170 12 394 11940 13 398 13139 13505 15099
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) vyšší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daje _ 16 057 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> „.<.>,-,Schvaleny Návrh na czzrcgil/ých Meziroční Odvetvove trideni rozpocet rozpoctu výdajích 2018 změna v % na rok 2018 na rok 2018 „,_VzděláYáftí_a_Š1<9'$k_é_S_lu_žPy ______ _ _ _8_1__7'_1 _ _ _ 9.9.5? _ _ l _____ 5_3_,7_ _ - L _._99 _ _ Doprava ________________________ 2 „896 _____ 23.352 _________ 2.le _ _ _ _ _ 1507 _____ SQQÍÉIQÍYŠQÍ ____________________ _ _ 1.3.1? _ _ _ ] _572 _________ 9.4.<.>.<.>.<.>.1.9L8_._ _ [zdravotniqtyt _ _ _ _ _ _ _______ _ _ 529 _ _ _ _ _ _694 _________ 42 _________ 3 se _ _ _ČÍDUQSI Bratslfelhpýfědu _________ _ _4_7-_3_ _ _ _ _ _ _521 ___________ 321._ _ t _____ 1 941 _ _TŠIQVý900Y9šk291m03/á 5390983 _____ _ _ _ _ 3339- _ _ _ _ _ _4992 _________ 2.52 _ _ _ __ _ _ 71.7- _1 5401583 qthanapamátek _ _ _ _ __ _ _ _ 395.3 _ _ _ _ _393 __________ 23% _ _,___...