lr'írajský úřad Mále— Varhanní; odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> C.j.: KUJl 6487/2017 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření oloce Rouchovany
<br> se sídlem Rouchovany 35,675 57 Rouchovany,lČO: 00290378 za rok 2017
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2017 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.listopadu 2017 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2017 jako dílčí přezkoumání a dne 31.ledna 2018 jako konečná přezkoumání na základě žádosti obce vsouladl—T-s š4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných kpřezkoumání dne 31.ledna 2018 <.>
<br> llllísto provedení přezkoumání:.Obec Rouchovany Rouchovany 35 675 57 Rouchovany
<br> Přezkoumání vykonaly: !
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> — kontrolor: Bc.XXXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> » kontrolor:.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> — kontrolor: JUDr.XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX
<br> — kontrolor: lng.lrena Rezničenková
<br> pověření číslo 20175037130_7
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXX XXXXX — starosta Věra Tručková — ekonomka
<br> lng.XXXX XXXXXX — administrativní pracovnice
<br> tel.: XXX XXX 707,fax: 564 602 434,e—mail: posta©kr—vysocina.cz,internet: www.kr—vysocinacz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Předmět přezkoumání;
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Rouchovany nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Rouchovany byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet — rok 2017 schválen zastupitelstvem obce (ZO) jednání dne 22.2.2017,zveřejněn od 21.3.2017 na internetových stránkách — zveřejněn dosud,včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby 4
<br> Návrh rozpočtu — rok 2017 zveřejněn na úřední desce a internetových stránkách obce ve dnech 6.2.2017 — 22.2.2016
<br> Rozpočtový výhled — na roky 2015 - 2019 schválen na jednání ZO dne 8.12.2015,schválený výhled zveřejněn na internetových stránkách obce dne 3.11.2015
<br> Pravidla rozpočtového provizoria — rok 2017 stanovena ZO jednání dne 24.11.2016 Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím — "ZŠ a MŠ T.G.Masaryka Rouchovany" — příspěvkové organizaci obce stanoveny dne 9.3.2017
<br> Rozpočtová opatření — schválena radou obce:
<br>.1 schváleno dne 25.4.2017 zveřejněno od 26.4.2017 na internetových stránkách
<br>.2 schváleno dne 16.5.2017 zveřejněno od 17.5.2017 na internetových stránkách
<br>.3 schváleno dne 12.6.2017 zveřejněno od 13.6.2017 na internetových stránkách
<br>.4 schváleno dne 19.6.2017 zveřejněno od 26.6.2017 na internetových stránkách
<br>.5 schváleno dne 24.7.2017 zveřejněno od 3.8.2017 na internetových stránkách
<br>.6 schváleno dne 17.8.2017 zveřejněno od 6.9.2017 na internetových stránkách
<br>.7 schváleno dne 25.9.2017 zveřejněno od 5.10.2017 na internetových stránkách
<br>.8 schváleno dne 23.10.2017 zveřejněno od 1.11.2017 na internetových stránkách
<br>.9 schVáleno dne 20.11.2017 zveřejněno od 27.11.2017 na internetových stránkách
<br>.10 schváleno dne 20.11.2017 zveřejněno od 4.12.2017 na internetových stránkách
<br> na úřední desce obce bylo zveřejněno oznámení,kde je zveřejněno v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby — zveřejněno dosud
<br> Závěrečný účet — rok 2016 návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření zveřejněn na internetových stránkách a na úřední desce ve dnech 27.2.2017 — 7.4.2017,schválen 20 jednání dne 7.4.2017 s výrokem — bez výhrad,schválený závěrečný účet zveřejněn od 8.4.2017 na internetových stránkách včetně oznámení na úřední desce obce,kde je zveřejněn v elektronické podobě a kde je možno nahlédnout do listinné podoby — zveřejněn dosud
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — sestaven a předložen ke dni 30.11.2017
<br> Výkaz zisku a ztráty — sestaven a předložen ke dni 30.11.2017
<br> Rozvaha — sestavena a předložena ke dni 30.11.2017
<br> Příloha rozvahy — sestavena a předložena ke dni 30.11.2017
<br> Hlavní kniha — sestavena a předložena ke dni 30.11.2017
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.11.2017 — HČ č.2000 — 2051,hlavní činnos...