Krajský úřad Kraje Vys odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion TREBICSKO
<br> se sídlem Masarykovo náměstí 116/6 Vnitřní Město,674 01 Třebíč 1,IČO: 70939641 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 13.srpen 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a 26.února 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu s š4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 26.února 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek'obcí Mikroregion TREBICSKO
<br> Masarykovo náměstí 116/6 Vnitřní Město 674 01 Třebíč 1
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady za DSO předložily: lng.XXXXX XXXXX - předsedkyně
<br> Bc.XXXXX XXXXXXX,DiS.administrativní pracovnice
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,email: posta©kr-vysocina.cz,internet: www.kr—vysocina.cz IČO: 70890749,lD datové schránky: ksab3eu
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třebíčsko DSO nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Třebíčsko byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření - č.1 schválené na jednání rady a členskou schůzí dne 5.5.2015 Závěrečný účet — za rok 2014,návrh zveřejněn v členských obcích v období od 20.3.do 28.4.2015,schválen DSO dne 15.4.2015
<br> Návrh rozpočtu - na rok 2015,návrh zveřejněn v členských obcích od 1.12.do 17.12.2014 Rozpočtový výhled - na období roků 2016 - 2017,schválen členskou schůzí DSO dne 17.12.2014
<br> Schválený rozpočet - na rok 2015,schválen DSO dne 17.12.2014
<br> Rozvaha - k 31.8.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — k 31.8.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2015
<br> Účetní doklady - za období červen - červenec 2015 (KB a ČNB)
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za období srpen 2015,dohoda o provedení práce ze dne 12.8.2015
<br> Účetní deník - k 31.8.2015
<br> Faktury - č.1 - 3 za květen a červen 2015
<br> Evidence závazků — k 31.8.2015
<br> Smlouva ostatní - Podlícenční smlouva ze dne 31.8.2015 - zveřejnění propagačního materiálu na webu svazku
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí - ze dne 15.4 <.>,5.5.a 12.8.2015
<br> Účetní závěrka za rok 2014 - schválená DSO dne 15.4.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - č.2 schválené na společném jednání rady a členské schůze dne 16.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> účtový rozvrh - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - k 31.12.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015
<br> Evidence závazků - k 31.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Zápisy zjednání orgánů dobrovolných svazků obcí — zápis zjednání rady ze dne 9.9.2015 a ze společného jednání rady a členské schůze ze dne 16.12.2015
<br> Rozpočtový výhled - na období roku 2017 - 2018,schválen na společném jednání rady a členskou schůzí dne 16.12.2015
<br> Účetní deník - k 31.12.2015
<br> Inventurní soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,Plán inventur ze dne 28.12.2015,Inventarizační zpráva ze dne 6.1.2016
<br> Mzdová agenda - mzdové náklady za prosinec 2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> C.Plnění opatření Éiatých k nápravě chyb a nedostatků Při přezkoumání hospodaření DSO za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Při dílčím přezkoumání za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> D.Závěr
<br> |.Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Třebíčsko DSO za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> ll.Rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků a která mohou mít negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření za rok 2015 nebyla zjištěna rizika,která by mohla mít
<br> negativní dopad na hospodaření DSO v budoucnosti <.>
<br> Ill....