Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,; Stejnopis č.: 7
<br> v
<br> C.j.: KUJI 13297/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Cechočovice
<br> se sídlem Čechočovice 79,675 22 Stařeč,IČO: 00376779 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.srpna 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.září 2015 jako dílčí přezkoumání a 4.března 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 4.března 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Čechočovice Čechočovice 79 675 22 Stařeč Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření čislo: XXX/XX
<br> Podklady předložili: XXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> Zuzana Svobodová - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Čechočovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina,cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání
<br> Pří dílčím přezkoumání hospodaření obce Čechočovice byly využity následující písemnosti:
<br> Schválený rozpočet- na rok 2015,schválen zastupitelstvem obce (ZO) dne 28.12.2014 Návrh rozpočtu - na rok 2015,návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 3.12.do 28.12.2014
<br> Rozpočtový výhled - na období r.2015 - 2019,schválen ZO den 29.12.2013
<br> Rozpočtová opatření - č.1 - 5,schválená starostou dne 31.3 <.>,30.4 <.>,31.5 <.>,30.6.a 31.8.2015
<br> Závěrečný účet - za rok 2014,návrh zveřejněn na úřední desce a elektronicky od 23.2.2015 do 28.4.2015,schválen ZO dne 28.4.2015 (bez výhrad)
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.8.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.8.2015
<br> Evidence majetku - k 31.8.2015 - obraty na účtech č.028 a 042
<br> Hlavní kniha - k 31.8.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.8.2015
<br> Účetní doklady - č.7 za období 23.6.- 22.7.2015,č.8 za období 23.7.- 21.8.2015 (KB) Mzdová agenda - rekapitulace mezd za srpen 2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.8.2015
<br> Pokladní doklady - č.3042 - 3058 za červenec - srpen 2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.8.2015
<br> Evidence poplatků - k 31.8.2015
<br> Evidence závazků - k 31.8.2015
<br> Účtový rozvrh - k 31.8.2015
<br> Rozvaha — k 31.8.2015
<br> Evidence pohledávek - k 31.8.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.8.2015
<br> Účetní denik - k 31.8.2015
<br> Faktury - č.1 - 2/vystavené faktury za období 3-4/2015,č.1074 - 1104/přijaté faktury za období 7-8/2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Fond Vysočiny ze dne 15.7.2015 "Kanalizace a ČOV obec Čechočovice",projektová dokumentace
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 28.12.2014,3.3 <.>,28.4 <.>,9,6.a 14,7.2015
<br> Zápis z jednání výborů - finanční výbor ze dne 18.2.a 10.6.2015 a kontrolní výbor ze dne 18.2.a 10.6.2015
<br> Účetní závěrka za rok 2014 - schválená ZO dne 9.6.2015 - informace o schválení předložena
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Faktury - č.1134 - 1145 za prosinec 2015
<br> Evidence pohledávek - k 31.12.2015 (odpady,pes a stočné) Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> účtový rozvrh - k 31.12.2015
<br> Účetní doklady - bankovní výpis (KB) č.11 za listopad 2015 Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení- ze dne 29.9 <.>,19.11.a 27.12.2015 Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015
<br> Příloha rozvahy - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Zápis zjednání výborů - finanční výbor ze dne 7.10.a 31.12.2015,kontrolní výbor ze dne 7.10.a 31.12.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny ZZO1120.0473 ze dne 22.11.2015 "Oprava sportoviště",Závěrečná zpráva ze dne 9.1.2016 <,>
<br> Smlouva o poskytnutí dotace ZZ 011760005 ze dne 8.4.2015 "4.setkání rodáků a občanů Čechočovice",Závěrečná zpráva ze dne 16.9.2015
<br> Evidence majetku - k 31.12.2015 (přírůstky a úbytky majetku - účet č.028,042,902)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Inventurni soupisy majetku a závazků - k 31.12.2015,...