Rozpočtový výhled "Svazku obcí pro komunální služby" do roku 2020
<br> |Hlavní činnost 2017 2018 2019 2020 Příjmy Paragra' Položk Popis * Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč Částka v Kč 0000 4121 Clenské příspěvky 593 000 593 000 593 000 593 000 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondu 3 000 000 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu O O 0 0000 Bez ODPA 593 000 3 593 000 593 000 593 000 3722 2132 Ostatní příjmy 3722 2141 Příjmy z úroku 3722 O 0 3722 Sběr a svaz komunálních odpadů 0 0 0 0 6330 4131 Převody z vlastních fondu hospodářské činnosti 1 968 500 1 968 500 1 968 500 1 968 500 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 30 000 30 000 30 000 30 000 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 998 500 1 998 500 1 998 500 1 998 500 ROZPOCTOVÉ PŘIJMY CELKEM 2 591 500 5 591 500 2 591 500 2 591 500 3722 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900 000 900 000 900 000 900 000 3722 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.po|.zaměstnan 225 000 225 000 225 000 225 000 3722 5032 Povinné pojna veřejné zdravotní pojištění 81 000 81 000 81 000 81 000 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 500 4 500 4 500 4 500 3722 5136 Knihy: učební pomůcky a tisk 10 000 10 000 10 000 10 000 3722 5139 Nákup materiálu j.n.70 000 70 000 70 000 70 000 3722 5155 Pevná paliva 0 0 0 0 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000 50 000 50 000 50 000 3722 5161 Poštovní služby 10 000 10 000 10 000 10 000 3722 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000 15 000 15 000 15 000 3722 5163 Služby peněžních ústavu 50 000 50 000 50 000 50 000 3722 5165 Nájemné za pudu 15 000 15 000 15 000 15 000 3722 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 500 000 500 000 500 000 500 000 3722 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 10 000 10 000 10 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 350 000 350 000 3722 5171 Opravy a udržování 20 000 20 000 20 000 20 000 3722 5172 Programové vybavení 30 000 30 000 30 000 30 000 3722 5175 Pohoštění 15 000 15 000 15 000 15 000 3722 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0 0 0 3722 5223 Neinvtransfery církvím a náboženským společnostem 50 000 50 000 50 000 50 000 3722 5362 Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu 20 000 20 000 20 000 20 000 3722 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 16 000 16 000 16 000 16 000 3722 6121 Budovy.haly & stavby-Projektové práce OC Petrúvky-překiadišté,budova sklád.0 18 200 000 0 0 3722 6122 Stroje,přístroje a zařízení 0 0 0 0 3722 6359 investiční transf.ostat.příspěvkovým organizacím 120 000 120 000 120 000 120 000 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 561 500 20 761 500 2 561 500 2 561 500 6330 5345 Převody vlastnim rozpočtovým účtům 0 0 0 0 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 30 000 30 000 30 000 30 000 3722 Sběr a svaz komunálních odpadů 30 000 30 000 30 000 30 000 ROZPOCTOVÉ VÝDAJE CELKEM 2 591 500 20 791 500 2 591 500 2 591 500 Rozdil ří'mů a 'da'ů z hlavní činnosti 0 0 0 Vedlejš činnas ; P“,<.> sí? ' = * 'Příífňy \ ' \ ' i 'Xín- -V:Š.-W 13711571 J: 'L.-a-i-.<.> !" IxLiční a “lím' » 603.001 0 Nájemné - skládka TKO 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 00 00 6033002 0 Nájemné - konegerační jednotka 2 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 O 0 Nájemné - třídící linka 780 000 780 000 780 000 780 000 0 O Nájemné — sběrné dvory 1 081 999 1 081 999 1 081 999 1 081 999 0 0 Nájemné - OC Petrůvky — dotříd'ování 390 000 390 000 390 000 390 000 0 0 Nájemné - svozová auta 540 460 540 480 540 480 540 480 O 0 Nájemné - drtič 684 000 684 000 684 000 684 000 O 0 DPH Z nájmu 2 200 061 1 885 061 1570 061 1 360 061 603.xxx Celker 12 676 540 10 861 540 9 046 540 7 836 540 6xx.xxx 0 Ostatní příjmy 0 0 0 0 0 O 0 0 O 0 Příjmy celkem 12 676 540 10 861 540 9 046 540 7 836 540 Výdaje -.-,* ' Í.<.>.<.> “ ' Í " : Í „f=-7 “4 ' WW *“.511.001 0 Opravy a udržování ( lis na TL,příjezdová komunikace.vážní domek) 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 518.101 0 Kompostárna- náklady na provoz 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 518.><xx 0 Ostatní služby 0 0 0 0 O 0 DPH ze služeb 598 500 598 500 598 500 598 500 51 x.xxx Celker 3 448 500 3 448 500 3 448 500 3 448 500 343.xxx 0 1 602 000 1 287 000 972 000 762 000 341 „xxx 0 Daň z příjmu právnických osob — zálohy 2016,doplatek 2015 879 000 594 000 309 000 119 000 Rozpočtová rezerva 6 747 040 5 532 040 4 317 040 3 507 040 Výdaje celkem 12 676 540 10 861 540 9 046 540 7 836 540 Rozdíl příjmů a výdajů z vedlejší činnosti 0 0 0 0 |Přebytek rozpočtu za HC a vc celkem 4 778 540 | 3 563 540 | 2 348 540 | 1 538 540 |
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.> 2.2016
<br> Sejmuto dne.<.>.<.> 2.2016