Elot-Imm mnam
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201t Q
<br> 25.1t2515 9375430
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 byl sestaven na základě platné legislativy ČR v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2016-— 2020,s Rozpočtovýrni pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností pro rok 2016 kterými jsou:
<br> 1- vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <.>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje <.>
<br> 3.investice do vlastn ího majetku <.>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů.zejména úspor energií.případné růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2016 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2016 se vycházelo z pozvolného zahajování výzev v novém programovacím období EU 2014+ Toto a vysoké zůstatky finančních prostředků na Fondu investic a oprav Ústeckého kraje Fondu rozvoje Ústeckého kraje a Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje (celkem 345 mil.Kč) byly důvodem poklesu poměru kapitálových výdajů na celkových výdajích ve srovnání s předchozími roky na 4.7 %.Přesto je nadále zapojován na krytí kapitálových výdajů.včetně splatek úvěrů.provozní přebytek ve výši 148 mil.Kč- Nově je do rozpočtu zahrnuto v souladu s prioritami kraje 452 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Na rozdíl od minulých let se snižuje podil obligatorních (povinných) výdajů na 90.3 % celkových výdajů.což znamená vyšší objem pro rozhodovací pravomoc krajského zastupitelstva <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2016 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 636 Saldo: přrímy — výdaje 289
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Efm— 13 935 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _Daůqvép.říirnx_„__ _ -.<.>._.<.>.4_4.90___ -.<.>.<.>._3?,_2_„__ „ NPQQŘOFÉPĚÍIW _______ _ _._ _._ _.<.>.<.>.<.> _ 3.99-.<.>._ _ _ 219._ _.- Kapitálqvéptíimy _____ __.<.>.<.>.__._.1.50.<.>.<.>._.1._1__ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 896 : 63.8 r 625%
<br> l 1,2%
<br> I1,1%
<br> ' 39% - 32,2%
<br>.daňové příjmy : nedaňové příjmy.kapitálově příjmy o neinvestiční transfery | investiční tran stery
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2016 se schváleným rozpočtem roku 2015: Návrh rozpočtu na rok 2016 je proti schválenému rozpočtu roku 2015 (11 917 mil.Kč) gyšší o 2018 mil.Kč,tj.zvýšení o 16,9 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů (vyšší o 1 677 mil.Kč) na zajištění sociálních služeb v Ústeckém kraji a na přímé náklady regionálního školství & daňových příjmů (vyšší o 319 tis.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a částečně na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2016 (5 039 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2015 (4 698 mil.Kč) představují nárůst o 341 mil.Kč,tj.o 7,3 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý deje — 13 646 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvétvového třídění:
<br> Schvaleny "davrii PDG".<.> _ _ _._ na ceikovych Odvetvove trideni rozpocet,rozpoctu _ výdajích 2016 na roK 2013 na rok aOtb ' "v “ia _Y2_dšlšyá_n_í e_Š591%k_é_SEU_Ž9! ______________ 93 9520 ________ 7.68.2 __________ 5 9.3._ _ _QQPIÉVŠ ___________________________ % 561 ________ 2.520 __________ 1 _3—_8_ - _ _SzQCiálnj Esej __________________ _ ______ 59:0 ________ 134.2._ _ - _ - - _ _ _ ?i _ _ _2_d.fav_0!n_ic_lv_f __________________________ 11532 _________ 47.1- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _315._ _ _CirJQQSI Krajskéhpýiady __________________ 4%? _________ 44.6._ _ _ _ - - _ _ _ 313._ _ _stmní 50.2% e_csetsavni [u_Cti ________________ 25.0 _________ 38.5.<.> _ _ _ _ _ _ _ - _ _2__8_ _ _ -taqvýthre grantová: times; ______________ 351 _________ 127_0_ _ _ _ _ _ _ _ - _ _2-_7_ _ _ _*ÉUJtPEaF.90_h53_"?.P9WĚ“_95 ________________ 1539 __________ 27.2._ _ _ - _ _ _ - _ 3.5._ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodářství _a_ QQhIQnĚtŽÍVPt_"ÍhRPIQSŠřĚPSÍÍ ________________ 8.1 __________ Í5._ _ _ _ _ _ _ _ _ 9—55._ _ 3000.83 zaevpíteletya _____________________ 536 __________ 52.__ _ _ _ _ _ _ _ 9—3 _ _ Krizové řízení.požární ochrana a _ir_it?grpyanieishfarlnisystétn ______________ IQG __________ 27._ _ _ _ _ _ - - _ _0-_2_ - _ Rezerva 93 109 0.8
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> lFinančni prostředky zňzenýrn příspěvkovým ISíavby organizacím.Projekty spolufinancované z EU IKrajské dotační programy podpory dary a dotace nNákup investičního majetku A Rezerva
<br> :: Dopravni obsl užnost
<br>.Provozni výdaje
<br> B_éznmdajg — 13 010 mil.Kč (95.3 % celkov...