Elektronicky podepsáno
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201£,)
<br> 20.11.201710:36:13
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,vsouladu se střednědobým výhledem rozpočtu Usteckého kraje na období 2018 — 2022,s Rozpočtovýmí pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2018,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,a to i prostřednictvím podpory vzdělávání v technických oborech a vytváření podmínek pro využití potenciálu cestovního ruchu <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředku z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2018 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího období 2014+ (1 354 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (437 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 12,0 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně Splátek ůvérů,je zapojen přebytek provozních zdroju ve výši 665 mil.Kč.Do rozpočtu je dále zahrnuto v souladu s prioritami kraje 435 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic prováděnou Správou a údržbou silnic Usteckého kraje,příspěvkovou organizací,ztoho 300 mil.Kč má charakter oprav a 135 mil.Kč jsou stavební investice.Podíl obligatorních (povinných) výdajů tvoří 85,3 % celkových výdajů.Ve srovnání s rokem 2017 (obligatorní výdaje tvořily 85,1 % celkových výdajů) se zvýšil podíl těchto výdajů o 0,2 % <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2018 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ Běžné _Výqaie: __________________________________ Ill (133.1- _ _ _ Kapitálové výdaje 1 996 Saldo: přrjr'm y - výdaje -609
<br> _ 305%qu mírwpta Let ______________________
<br> _ Útě_r9v_ý_rémeqaq1_6_-_29%fž ___________________
<br> _ Úvěr 2917,12.0.23 _______________________________________
<br> „Sedátka Heinz ÚtěIQVÉDQ [QWCEFPJQ : 322,3 _________
<br> _ ĚQIÉÍĚĚ 115.59! Úlíěfli ?QU :.291 € ________________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> v'-
<br> Pr |my— 16048 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ 1390912201011 ____________________
<br> _ 112920031? příjmy ___________________
<br> _ 590131511qu5 Filmy ___________________ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční)
<br> Příjmy Ústeckého kraje v letech 2005 - 2018
<br> v mil.Kč
<br> 16 DDD
<br> 14 000
<br> 12000
<br> 10 000
<br> & 0,- „_ z _ _ 00 2005 2005 200? i 2009 ' 2010 2011 201212013 2014 2015 2015 2011j 2013
<br> unu-sn 9211 9353 10012 11304 12411 12930 11935 _ 12195 11991 * 11911 13935 143303 15013j 11-011 10013 10333 12512 12009 * 14142 12739! 11995 1319? 12511 13405 15009 ; 15155 j L-bskti 10033 11150,12791 11952 13110 123941 119101 13399 13139 13505 150901 “1
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2018 se schváleným rozpočtem roku 2017: Návrh rozpočtu na rok 2018 je proti schválenému rozpočtu roku 2017 (14 330 mil.Kč) výš—ší o 1 718 mil.Kč,tj.zvýšení o 12,0 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením přijatých transferů ze státního rozpočtu (vyšší o 1 225 mil.Kč) z důvodu navýšení platů pracovníků v oblasti školství a sociálních služeb a daňových příjmů (vyšší o 497 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2018 (5 942 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2017 (5 453 mil.Kč) představují nárůst o 489 mil.Kč,tj.o 9,0 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 16 557 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2018 změna v % V 0/0
<br> Schválený Návrh
<br> Odvětvové třídění rozpočet rozpočtu na rok 2018 na rok 2018
<br> _YědŠLál/ÉQÍ 2359015222131 _ _ _ _ _ _._ _ _ 33.1.73 _ _._ _ _ 13.9.57: ________ 2957._ _ __ _ _ _ 926.__ _092r918___________________.---?-399 _____ 3.352-,_____ 2_0_=1_ _______ 1 51.7.__ _chíáioíyšqi____________________J_3_12__.___J_522_ _________ 931 _______ 1 942.<.> 20910301th ______________________ 5 _29_ _._ _ _ _ „1394 _________ 43% _______ 3 916._ _ _Čiooqa 1519135300053ch _______________ 4 _73_ _ _ __ - _ _521 _________ 33._______ 1 91.0._ _ 309107911on 932101023 315151553 __________ 3 _89_ ___ _ _ _ 51952 _________ 2.153 _ _ _ _ _ _ _ Zl _ _ _ 5001522 9900910910295 _____...