Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2014
<br> Zporovnání celkových skutečných přij
<br> Elektronicky podepsáno
<br> * <.>
<br> -.o-
<br> ID.6.2015 9 1519
<br> mů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
<br> za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném zapojeni cizích zdrojů a částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a vx'dajů_ |
<br> ' druhové třídění
<br> [saldo: pňjm y - výdaje j
<br>,_aostrgdkyrmnuiých ler.úvěr2014 _ 0 ] 350 350 * Q _ _ _.<.>.ú_vér_2011_—2oi_4 o __ 9_3 _ 93 o | 1.<.> úvěrový rámec 29_1_2_ - 320_1 ě __ 395 305 i 217 88 * dalšl předfinancovánl evropských
<br> _ projektů__ __ _ _ _.39? _ _0 2_ _ _ _ _.*
<br> __SplétKaJJSLinuiVšmJWO -201_1_ L * -140_ _ —42_0_ 1420._ _ __lQCf-UL
<br> _splátkajis—tiny úvěru 2011 _ 2014 so_ __ __ _ _so ' -8Q mori splaaiislnygveruggu __ _ _ _ g _ _ -?o -?o _t __ i mcg.splátkajistiny úvěrového rámce ; | \ _! ! 2012-2015 _ _ _ _; gs 468 | -1g_2__ _b _ „,i-__.! splátka návratné finanční vypomocr f_ů 432 ___ __ ___-_39 _ __ _0_ i;;íg;
<br> _ řízení likvidity -termínovaný vklad () -2oo [ o 200 j
<br> schválený rozpočet 2014
<br> _ _ v mil.Kč 233222! sgujgeggst „ságu k 31.12.2014 u_R plném
<br> 2014
<br> 442 | 1399 ?
<br> Bilance příjmů za rok 2014 I 188
<br>.4' 124
<br> !108
<br> 1444
<br> eneinvestiční transfery z veřejných rozpočtů Idar'iové příjmy
<br> :investiční transfery z veřejných rozpočtů wodvody pňspěvkovych organizací
<br> npříjmy z poskytování služeb
<br> Jkapitálové příjmy
<br> nostatní nedaňové příjmy
<br> Ze skutečné realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.62.23 % z celkového objemu skutečných příjmů,ztoho
<br> 1
<br> především transfery z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši 7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000 Sb.<.> o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31 „85 % z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněný o 180 mil.Kč,tj_ o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br>.vzdělávání a školské služby |doprava ni sociální věci nčinnost krajského úřadu | zdravotnictví __ m itělovýchova & zájmová činnost ; ůzermi rozvoj a cestami ruch _.384 nkultura a ochrana památek.m ezemědélstw',lesy,vody a životní pro středí
<br> - 218 a krizové řízení,požární ochrana a IZS ' „ nčinnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,ztoho běžné výdaje byly ve výši 11 500 mil.Kč.tj.90,57 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč činily 9.43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá.že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> v 'da'e za rok 2014 dle věcné struktu v mil.Kč
<br>.Rřlseěxelgzňšenýmliíswqxýmarsenizacim___ _ _ _4 59.4,_ _.95,95 ___dgtece qb_ci_r_n včetnšgbeenlcaíkqi __ _ _ _ _ _ __ 4_533____ __35173_ _dOPEQÉTJ99519ŽHPS£___ _ __ ____ __ __ 1328,i-____9.9_7„ _ecqysěeridale___ _ __ ___ __r,_ ____81B __ _ 6.4í_ !.<.> investičnbtaygy.veLlLášid_fžba_ai1\aestiční někym _._ __ _ _ Bít._ _ __ 6436 datace_pogr1ils_a_.telým__ „___ __ _ _ __ _,_ „ _ __ 288___ __2.27__ dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným j
<br> _qgan_izagí_m_„___ _ __ _ __ _ __ _ __ 243 __ L- _ 1:91____„ __fqunšnímígteL_ u _ _125 0:98
<br> dotace Reiíonáínl raděÉ—ionu'sÍtElr-žun-rís—tipševšožá—išd ' \.h 53 ' ' "' _ "Č.—if
<br> Dle tabulky je zřejmé,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 — 2014
<br> 12 118
<br> 12000 5
<br> v mil.Kč 11 201
<br> "] 00“.třldač.béale výdaje
<br>.„ třída 8 - kapitálové výdaje
<br>.710
<br> 1 1,7
<br> 2005 20% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
<br> Dis oníbilní finanční orostředk na bankovních účtech k 31.12.2014 v mil.Kč
<br> 2 saldo roku 2014
<br> <.>
<br> 3 cizí zdro'e včetně s-Iátek
<br> finanční prostředky f_ondů qsteckěho kraje
<br> prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelově,zasmluvněné) Prostředky zapojené do schváleného rongčtu 2015 vratk crostředků do státního roz- -čtu
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 688 mil.Kč <.>
<br> Tento přebytek vznikl přeplněnírn vlastních příjmů o 111 mil.Kč (zejména daňových p...