Elektronicky poaman
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 g
<br> 2711201414223?
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014— 2018,s Flozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působností pro rok 2015 kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanismů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku.4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Na rozdíl od rozpočtu 2014 již nepreferuje jen spolufinancování projektů vrámci Regionálního operačního programu Severozápad,ale dává více prostoru vlastním investicím
<br> a velké údržbě — navýšení o 126 mil.Kč.Souvisí to zejména s ukončením programovacího období EU 2007 — 2013 a reálným nezahájením programovacího období EU 2014* <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2015 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem.z toho:
<br> Kapitálové výdaje 1 304
<br> Saldo: příjmy - výdaje 499
<br> rostredky minulých let
<br> _ !!ě_r9v_v_rerpsc_ 520.13 2915.___________________________ 55.3._ _ _ _ŠBIÉÍBQJJSPDZýíěIHĚQÁLFPM____________---_ ________-8_-0____ _ ŠElěiBě JEHO! Éliěfli ?914 _____________________ _ _______ ' 14.0.- - - „?B'ět'šě DÉWÉÍUÉ ĚQGPSQ'YXEQWQCL _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ :ÉQ _ _ _ Splátka jistiny úvěrového rámce 2012 - 2015 -118
<br> Bmw-11917mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> -Paňwépřílmxm--.___--.4_1_71 ____________ 3 _5-_0„„_ _ NFEÍĚŘOYÉ pčíimy ___________________________ 3 B?- - _ _ _ _ _ _ _ _ _3._2_ _ - _ _.Keeitálqué příjmy._ _____________________________ 1.3?— ___________ 1 -_2_ _ _ - Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) ? 219 60,6 ' 59,6%
<br>.1,0%
<br> - 1,2% ' 3,2%
<br> ! 35,0%
<br> a daňové příjmy : nedaňové příjmy.kapitálově příjmy,neinvestičnl tranše—ry.investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2015 se schváleným rozpočtem roku 2014: Návrh rozpočtu na rok 2015 je proti schválenému rozpočtu roku 2014 (11 991 mil.Kč) niz—ší o 74 mil.Kč,tj.snížení o 0,6 %.Rozdíl je způsoben zejména snížením přijatých transferů (nižší o 203 mil.Kč) na spolufinancování evropských projektů a nedaňových příjmů (nižší o 194 mil.Kč) zejména vsouvislosti se změnou dodavatele energií pro příspěvkové organizace.Naopak zvýšení je předpokládáno u daňových příjmů (vyšší o 354 mil.Kč) vzhledem ke skutečnému plnění v roce 2014 (zejména u daně z přidané hodnoty) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2015 (4 698 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2014 (4 569 mil.Kč) představují nárůst o 129 mil.Kč,tj.o 2,8 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výggie— 12 116mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění:
<br> Odvětvové trideni
<br> _Qifzrloetisreielséh9 _úíady ________________ _ÍŠÍOYÝQhPYE! ? _ZÉÍ'Í'PYÉ ĚÍÚQOĚĚ ___________ _QZĚWPÍ [O?YOJ ? PŘÍQVPÍ [UP*] ____________ _K_u_ltur_a _a_qcl_'1 [aPŠ PŠTPĚtĚ'S ______________ Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný _ZŠÉWŠQQÝŘšfĚt'ĚT ____________________ Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a _OF'JrĚÚĚ _ŽÍYQÍÚ ího PÉOĚÍÍĚQÍ ______________ Činnost zastupitelstva
<br> Rezerva
<br> Objem v milu Kč
<br> Podíl na celkových výdajích v %
<br> Návrh rozpočtu zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající zuzavřených smluv a provozu krajského úřadu a
<br> zastupitelstva <.>
<br> Přehled výdajů v členění dledruhového třídění:
<br>.Dotace obecním školám
<br>.Příspěvek zřízeným při spěvkovým o rganizaclm
<br> : Dopravnl obslužnost
<br>.Projekty spolufinancované z EU
<br>.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br> ! Provozní výdaje
<br>.Stavby
<br>.Nákup investičního majetku
<br> A Rezerva
<br> E,„,i místní: _ 10 812 mil.Kč (89.2 % celkových výdaiů)
<br> v mil.Kč ' ".i' _ " “ luhairttk 201% -
<br> ' _ Rozdíl návrhu Zmena
<br> z toho.rozpočtu návrhu Ě.__ Š'- | Schválený na r ok 2015 a rozpočtu roku
<br> '.<.> Ěžn _ _ * „_,rozpočet schváleného 2015 proti
<br> 3,339 W'i'ale,“Vdala na rok 2014 čt schválenému ©ng obligatorní fakultativní 3132011 rozpočtu roku
<br> | | 2014
<br> V rámci běžných výdajů byly jako obligatorní označeny výdaje ve výši 10534 mil.Kč,tj.97,4 % celkových běžných výdajů.Ve srovnání s rokem 2014 (obligatorní výdaje tvořily 96,1 % běžných výdajů) se podíl těchto výdajů nepatrně zvýšil <.>
<br> _,I,» Hil-Ě _ 1 304 mil_ Kč (10,3 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč
<br> Změna návrhu rozpočtu roku 2015 proti schválenému rozpočtu roku 2014
<br> Rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2015 & schváleného
<br> Schvál...