i'
<br> I
<,>
<br> Krajský úřad Usteckého kraje
Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor kontroly
<br> JID: 10983/2012/KUUK
<br> Jednací číslo.: 188/KON/2011
<br> Stejnopis Č.1
<br> ZPRÁVA
O výsledku přezkoumání hospodaření
<br> obec Lobendava,IČ: 00555983
za rok 2011
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání
hospodaření <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> 6.9.2011
10.4.2012
<br> na základě § 42 zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v obci Lobendava se sídlem Lobendava 271,407 84
Lobendava <.>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX - kontrolor pověřený řízením přezkoumání
"ona Smítková - kontrolor
<br> Zástupci územního samosprávného celku:
XXXXX XXXXXXXXXXX - starostka
Dana Xřeňová - účetní
<br>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při přezkoumání hospodaření ÚSC Lobendava bylo postupováno dle § 2 a § 3 zákona Č <.>
420/2004 Sb <.>
<br> 1.Výběrovým způsobem byly prověřovány následující písemnosti:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu Zveřejněn na úřední desce i v elektronické podobě od 25.11.2010
do 11.12.2010 <.>
<br> Rozpočtová opatření K 30.6.2011 obec provedla jedno rozpočtové opatření č.1/2011 <,>
schválené ZO 20.4.2011.K 31.12.2011 obec provedla rozpočtové
opatření č.2/2011,schválené ZO 30.11.2011.Rozpočtové opatření bylo
zapracováno do výkazu FIN 2-12 M <.>
<br> Rozpočtový výhled Rozpočtový výhled ie v obci zpracován na roky 2011-2013 <.>
Schválený rozpočet Rozpočet na rok 2011 schválen ZO dne 15.12.2010 jako vyrovnaný <,>
<br> příjmy i výdaje ve výši 4.012.300,- Kč <.>
Závěrečný účet Návrh závěrečného účtu zveřejněn na úřední desce i v elektronické
<br> podobě od 11.5.2011 do 27.5.2011.Závěrečný účet schválen ZO
dne 22.6.2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením
bez výhrad <.>
<br> Bankovn í výpis Ověření návaznosti zůstatků bankovních účtů ke dni 30.6.2011 a
k 31.12.2011 uvedeného na bankovních výpisech se zůstatkem SÚ 231 -
Základní běžný účet ÚSC v Rozvaze <.>
<br> Dohoda o hmotné Uzavřena s účetní obce na vedení účetnictví a pokladnu
odpovědnosti ze dne 10.4.2007 <.>
Faktura Vydané faktury za první pololetí 2011 a výběrovým způsobem za měsíc
<br> prosinec 2011.Přijaté faktury výběrovým způsobem za měsíc duben <,>
květen a prosinec 2011 <.>
<br> Hlavní kniha K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
Inventurní soupis Inventarizace provedena k 31.12.2011.Plán inventarizace ze dne
majetku a závazků 18.11.2011 a inventarizační zpráva ze dne 31.1.2012 <.>
Kniha došlých faktur K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
Kniha odeslaných K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
faktur
Odměňování členů Kontrolována správnost vyplacené odměny u neuvolněné starostky <,>
zastupitelstva neuvolněné místostarostky,neuvolněné předsedkyně výboru,neuvolněné
<br> členky výboru a neuvolněného člena ZO dle mzdových listů k 31.12.2011 <.>
Pokladní doklad Pokladní doklady za měsíc květen a výběrovým způsobem za měsíc
<br> prosinec 2011 <.>
Pokladní kniha Ověření návaznosti zůstatku pokladní hotovosti uvedeného v pokladní
(deník) knize k 30.6.2011 a k 31.12.2011 se zůstatkem SÚ 261 - "Pokladna"
<br> v Rozvaze a s položkou 5182 - "Poskytované zálohy vlastní pokladně"
rozpočtové skladbv <.>
<br> Rozvaha K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
Učetní doklad Učetní doklady výběrovým způsobem k 31.12.2011 <.>
Učtový rozvrh Platný pro rok 2011 <.>
Výkaz pro hodnocení K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
<br> Strana 2 (Celkem 5)
<br>
<br> plnění rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
Rozvaha zřízených K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
příspěvkových
organizací
Výkaz zisku a ztráty K 30.6.2011 a k 31.12.2011 <.>
zřízených
příspěvkových
organizací
Zřizovací listina Zřizovací listina příspěvkové organizace Mateřská škola Lobendava ze
organizačních složek dne 23.6.2010.Majetkoprávní vztah k nemovitému majetku je řešen
a příspěvkových smlouvou o výpůjčce ze dne 1.7.2010.Hospodářský výsledek
organizací,odpisový příspěvkové organizace za rok 2010 ve formě zisku ve výši 86,28 Kč byl
plán převeden se souhlasem zřizovatele do rezervního fondu PO (zápis z
<br> iednání za ze dne 20.4.2011) <.>
Smlouvy a další Obec k 31.12.2011 přijala účelové prostředky dle následujících účelových
materiály k přijatým znaků:
účelovým dotacím ÚZ 13101 - VPP úřad práce <,>
<br> ÚZ 98005 - sčítání lidu <.>
Příjmy a výdaje označeny ÚZ <.>
<br> Smlouvy o převodu Prodej pozemku p.p.č.700/4 o výměře 912 m2 v k.ú.Severní,kupní
majetku (koupě,smlouva ze dne 13.4.2011 <.>
prodej,směna,Prodej pozemku p.p.č.1860/2 o výměře 50 m2 v k.ú.Severní.Záměr
převod) prodeje pozemku byl zveřejněn od 20.1.2011 do 5.2.2011.Prodej byl
<br> schválen ZO dne 20.4.2011.Kupní smlouva byla podepsána dne
29.7.2011 <.>
<br> Dokumentace K 30.6.2011 nebylo vyhlášeno výběrové řízení na veřejnou zakázku <.>
k veřejným K 31.12.2011 obec uskutečnila veřejnou zakázku malého rozsahu na akci
zakázkám "Obnova ma...