Závěrečný účet Ústeckého kra~eza rok 2010
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2010
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje za
rok 2010 bylo přebytkové se saldem ve výši 1 031 mil.Kč při současném zapojení cizích zdrojů
(úvěrů) a částečným zapojením prostředků minulých let,viz tabulka Č.1 <.>
<br> tabulka Č.1 v mil.Kč
<br> schválený upravený skutečnost rozdíl
<br> druhové třídění rozpočet rozpočet k31.12.skutečnost %
<br> 2010 k31.12.2010 plnění2010 UR
<br> příjmy celkem 12441 14142 14170 28 100,20
<br> výdaje celkem 12686 14758 13139
<br> Isaldo: příjmy - výdaje -245 -616 1031 1647
financováni celkem,z toho: 245 616 ·1031 -1647
<br> prostředky minulých let O 912 308 -604 33,77
úvěrová linka pro oblast školství O 14 10 -4 71,43
investiční úvěr 543 398 106 -292 26,63
klubový úvěr (úvěrový rámec) 1 234 1234 445 -789 36,06
splátka jistiny klubového úvěru -1 392 -1 798 -1 756 42 97,66
splátka iistinv úvěrové linky pro školství O -4 -4 O 100,00
splátka jistiny úvěru -140 -140 -140 O 100,00
<br> Bilance příjmů za rok 2010
<br> 271 358
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve vysi
14 170 mil.Kč tvořily hlavní příjmovou část účelově
vázané transfery vobjemu 9 297 mil.Kč,tj <.>
65,61 % z celkového objemu skutečných příjmů <,>
z toho především transfery z Ministerstva školství <,>
mládeže a tělovýchovy v celkové výši 6 753 mil.Kč <.>
Daňové příjmy (podíl Ústeckého kraje na sdílených
<br> daních dle zákona Č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako
zásadní část vlastních příjmů byly naplněny v objemu 3828 mil.Kč,tj.27,01 % z celkového
objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy nepatrně přeplněny o 28 mil.Kč,tj.o
0,20 %.Důvodem bylo přeplnění zejména přijatých transferů při současném nenaplnění
kapitálových příjmů (příjmů z prodeje nemovitostí) <.>
<br> 140
neinvestiční transfery ze státního rozpočtu
daňové přfjmy
<br> investiční transfery ze státního rozpočtu
kapitálové příjmy
<br> odvody příspěvkových organizací
<br> splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací
ostatní nedaňové příjmy
<br> 1
<br>
<br> Bilance výdajů za rok 2010
vzdělávání a školské služby
doprava
sociální věci
<br> • zdravotnictví
činnost krajského úřadu
kultura a ochrana památek
územní rozvoj a cestovní rum
tělovýchovy a zájmová činnost
krizové řízení,požární ochrana a IZS
zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
činnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2010 činily
13 139 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
10 676 mil.Kč,tj.81,26 % z celkového objemu
výdajů a kapitálové výdaje ve výši 2 463 mil.Kč
činily 18,74 % celkových výdajů.V porovnání s
posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
<br> dočerpány ve výši 1 619 mil.Kč,tj.o 10,97 %.Z toho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory ve
výši 503 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 95,50 %.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán
o 1 116 mil.Kč,tj.čerpání na 68,82 % <.>
Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů představovala oblast vzdělávání a školských služeb.Tato
oblast zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady regionálního školství
(6468 mil.Kč) <.>
<br> 170
96
<br> 63
<br> Výdaje za rok 2010 dle věcné struktury
<br> název kut8čnost podflv%k 31.12.2009
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím 4617 35,14
dotace obcím včetně obecních škol 4019 30,59
investiční stavby,velká údržba a investiční nákupy 1 863 14,18
dopravní obslužnost 1 142 8,69
běžné výdaje 675 5,14
dotace podnikatelům 311 2,37
nákup akcií a majetkových podílů 258 1,96
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným organizacím 254 1,93
celkem 13139 100,00
<br> vmil Kč
<br> Dle tabulky je zrejrne,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým
organizacím Ústeckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> Rekapitulace sald příjmů a výdajů Ústeckého kraje
Hospodaření Ústeckého kraje za rok 2010 skončilo s celkovým saldem příjmů a výdajů 1 031 mil <.>
Kč.v mil.Kč Vývoj sald v letech 2002 - 2010
<br> 1~ +---------------------------------------lrol~
<br> -1~ +----------------------------------1----+------
<br> 500 ~~----------~~--------_==_------------~
<br> -1500 +-----------------------------------~~
<br> 2
<br>
<br> v mil.Kč
<br> 912
1 031
<br> - 1 339
604
<br> - 452
152
<br> 1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2010
2 saldo roku 2010
3 cizí zdroje včetně splátek
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2010
5 povinné odpočty
6 zůstatek k rozdělení
<br> Finanční prostředky k rozdělení po odpočtu všech povinných plateb jsou ve výši 152 mil.Kč <.>
Tento přebytek vznikl nedočerpáním finančních prostředků především v běžných výdajích.Jedná
se zejména o odbor ekonomický (55 mil.Kč),odbor dopravy a silničního hospodářství (46 mil.Kč)
v kapitálových výdajích nebyly použity finanční prostředky zejména v oblasti informatiky a
organizačních věcí (25 mil.Kč) <.>
<br> Použití ...