NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2011 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2011 - 2015,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2011,kterými jsou: 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HOP kraje,2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších evropských finančních mechanismů k rozvoji kraje,3.investice do vlastního majetku,4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů případně růstem příjmů.Základní charakteristiky návrhu rozpočtu: Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor.Z toho vyplývá,že v návrhu byly usměrněny provozní (běžné) výdaje a naopak posíleny byly výdaje rozvojové (kapitálové) se záměrem maximálního soustředění finančních prostředků do priorit kraje.Kapitálové výdaje jsou v rozpočtu kryty nejen kapitálovými příjmy (kryjí pouze 1,12 % kapitálových výdajů),ale i provozním přebytkem ve výši 690 mil.Kč.Přes veškerou snahu se nepodařilo dosáhnout pokrytí všech zařazených investičních akcí včetně odpovídajícího udržování hodnoty vlastního majetku z vlastních prostředků.Z těchto důvodů XXX do rozpočtu zapojen investiční úvěr ve výši XXX mil.Kč.Významnou součástí rozpočtu je financování krajských projektů spolufinancovaných z Evropské unie - jde zejména o rekonstrukce silnic II.a III.tříd,rekonstrukce objektů příspěvkových organizací v oblasti školství,sociálních věcí a kultury a výstavbu cyklostezek.Z důvodu předfinancování evropského podílu je v návrhu rozpočtu zařazen klubový úvěr (úvěrový rámec),ze kterého je toto spolufinancování kryto do doby obdržení dotace,ve výši 1 534 mil.Kč.Vedení kraje považuje realizaci těchto projektů za strategické pro rozvoj kraje zejména infrastruktury,služeb a zhodnocování krajského majetku.Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2011 je navržen takto: v mil.Kč ~ :"I(-'"~~~~'~:?"~}l~""':''!''''i ~~:;:~.<.> t-~1~ r.u-· _.•,-.<.> •• -,_,-.-'" '~'-'-.~• w " •.:',~',':~.",\i.•••••.t:.~:;-;:':' '--,-,-,'''",<,>,<,> z:» '~"L-';,l c',· "":"; " ~ Daňové příjmy 3911 30,96 Nedaňové příjmy 273 2,16 Kapitálové příjmy 30 0,24 Přijaté transfery 8418 66,64 54,58%.0,24% 2,16% 30,96% daňové příjmy neinvestični transfery nedaňové příjmy in\estiční transfery • kapitálové příjmy Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2011 se schváleným rozpočtem roku 2010: Návrh rozpočtu na rok 2011 je proti schválenému rozpočtu roku 2010 (12441 mil.Kč) vyšší o 191 mil.Kč,tj.navýšení o 1,53 %.Rozdíl je způsoben zejména nárůstem daňových příjmů (vyšší o 415 mil.Kč) na základě predikce Ministerstva financí ČR a přijatých transferů (vyšší o 84 mil.Kč) na základě předpokladu úhrady evropského spolupodílu k realizovaným akcím,které jsou hrazeny z Regionálního operačního programu.Naopak snížení oproti roku 2010 bylo zaznamenáno u kapitálových příjmů (nižší o 301 mil.Kč).Vlastní příjmy kraje na rok 2011 (4214 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2010 (4 107 mil.Kč) představují nárůst o 2,60 % zejména z důvodu navýšení daňových příjmů.2 Výda~ - 12 772 mil.Kč Přehled výdajů po jednotlivých oblastech: ~ Vzdělávání a školské služby Doprava Územní rozvoj a cestovní ruch 6993 54,75 2208 17,29 1 716 13,44 534 4,18 445 3,49 353 2,76 215 1,68 86 0,67 78 0,61 67 0,53 14 0,11 63 0,49 12772 100,00 Sociální věci Činnost krajského úřadu Zdravotnictví Kultura a ochrana památek Tělovýchova a zájmová činnost Zemědělství,lesní a vodní hospodářství a ochrana životn í prostřed í Činnost zastupitelstva Krizové řízení,požární ochrana a integrovaný záchranný systém Rezerva Celkem Návrh výdajového rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2011 zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím,dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv,provoz krajského úřadu,činnost zastupitelstva a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např.spolufinancování projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU,nové investiční akce).Věcná struktura výdajů:.30,49%.0,49%.0,60% 3,66%.5,06%.1,62% • Dotace obcím včetně obecních škol Dopravní obslužnost • Krajské dotační programy a podpory • Nákup investičního majetku Příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím • Stavby • Dotace podnikatelům • Rezerva 9,26% Projekty spolufinancované z EU Provozní výdaje • Dotace neziskovým a podobným organizacím 3 Finanční prostředky na různé formy podpory jsou v návrhu rozpočtu zařazeny ve výši 558 mil.Kč,z toho 184 mil.Kč je určeno na podporu cizích subjektů (např.krajské dotační programy,motivační programy v oblasti školství,kultury,sociálních věcí,zdravotnictví a příspěvky z peněžních fondů Ústeckého kraje).Zbývající část 374 mil.Kč představuje podíl kraje na realizaci projektů v rámci evropských fondů a úroky z klubového úvěru (úvěrového rámce).Běžné výdaje - 10 084 mil.Kč (78,95...