Elektronicky podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.11.201517120135
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na 'rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případné růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizací krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 201 7 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> _ Běžné yij/Ciara._________________________________ 1% 923 _.<.> _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje.442
<br> _ ÉEOL—š'fffždř! minutýph Le_t ______________________
<br> _ Qvšr9d_rémsq%Q1_6_-_29€3_ ___________________
<br> _ Salek-'a Heinz ývěrq EWA—2.014 ________________
<br> _Selátke Hatín! ýEěIQVFŠDQ ©1032qu : 2%? _________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> vl-
<br> Prumy — 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> __Dsňqtéaříirnx-___________________ ______4_9_89 __________ 3 „4._8____
<br> _beaowgamw __________________________ ae_„.______aa_„
<br> _KwůweMWW ___________________________ B„__„„_„Pá_„ Přijaté transfery (neinvestiční,investičm) 8 877 61,9
<br> - 2,3% 0 513%
<br> : neinvestiční? transfery :.da-ňové příjmy : XXXX nové příjmy
<br>.a kapitálu vé příjmy I inveaiční tran sféry
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) yyšší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikcí Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů
<br> Výdaje „ 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění die odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> _VZEÍĚ'ÉKÉDÉÉ 3018599121131 _______ _QOPLGYŠI ___________________ _Spsíšlnítěpt ________________ Zítra:/stopy! ________________ _Čjrlnpzst_k_raisk_éh9 aliasy _________ _IÉUĚWĚ' 30.9'3 E393! PĚTÉÍĚ'E _______ _TŠLOYÉCPQÉĚĚ šEŠl'fPQYÉJŽÍQnPĚt _____ _L'Lzsmnírpzvot a QÉSIQVDL r_ugb _____ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- Š'ÉVÍ *? PgrlrĚ'IĚŽJĚOÍQÍUQ ÉVQĚÍĚGSÍÍ._ _ _ _Čjrlnpštzestypítelatta ___________ Krizové řízení,požární ochrana a.ÍFLÍĚQVQEaDÝ „ZÉCPEELUDÝ ĚXSÉéIÚ _____ Rezerva
<br> Pod" na celkových
<br> Schválený
<br> rozpočet
<br> na rok 2016 v %
<br> celkem
<br> Meziroční
<br> výdajích 2017 změna v %
<br> ____2_ 520._________ T _9'? _______ 12.:Z__ ____1_2*12_______ ______£3L9 ________ 5_Z__ _ ____ ŠZ1___.__________31_5 _______ 10.152" _ ____ 4341an ______£3:_2 ________ 632" _ ____ 31.2„_ ______?=_7 _______ %$-- _ ____ 37.0_______ _______2=_6 ________ %Ž-- _ ____ 335____,____ __ _.<.>._____J=_9__.<.> ________l___ _ _____ 7_5_______ ______9:_5 _______ 2%:9__ _ _____ 57__._____ ______9»_4 ________ 3:5-- _ _____ 27.______ __ „___„PL _______ 204%-
<br> 109 1,1 48,1
<br> 13 646 100,00 8,2
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového tříděn':
<br> ! Dotace obecním školám
<br> ::Finančni prostředky Žizeným příspěvkovým organizacím
<br> : Krajské dotační prog rámy,podpory,dary a dotace
<br>.Dopravni obsl užnost
<br>.4,2%
<br> l 3,8%
<br> '.<.> 11,3%
<br> :Projekty spolufinancované z EU.Provozní výdaje
<br>.Stavby
<br>.N ákup inv...