? www ÁW Á/zěduď Mu.Žv,r,<,> 27,of,„442 jí:/M duo" M' (io/Mao Ma/ !% »O ! 7444,Až,lir/(
<br> ! Krajskz úřad Středočeského kraje ( ODBOR FINANČNÍ KONTROLY
<br> Zborovská 1 1 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_120128/2011/KUSK Stejnopis č <.>,Č Čj.: 003203/2012/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HVĚZDONICE IČ: 00231819 za rok 2011
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 30.3.2012 ' 21.10.2011
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Hvězdonice 56 257 24 Chocerady
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání : Bc.XXXX XXXXXXXXX - kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXXXXXX XXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXXX - hlavní účetní
<br> Předmět přezkoumání je vymezen ustanovením č 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcír
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem,přezkoumávané období r.2011 <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Návrh rozpočtu ' vyvěšeno na úřední desce i na elektronické úřední desce od 25.1 1.2010 do 15.12.2010 Schválený rozpočet ' schválený na jednání zastupitelstva obce dne15.12.2010 jako vyrovnaný v členění par.<.> pol <.>,závazné ukazatele položky Závěrečný účet ' závěrečný účet obce za rok 2010 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 8.6.201 1 "bez výhrad" ' vyvěšeno na úřední desce i na elektronické úřední desce od 235.201 1 do 86.201 1 Rozpočtová opatření '.1 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 274.201 1.2 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 8.6.2011.3 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 31.8.2011.4 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 1210201 1.5 schválené na jednání zastupitelstva obce dne 14.12.201 1 Rozpočtový výhled ' rozpočtový výhled obce na roky 201 1 a 2012 schválený na jednání zastupitelstva obce dne 19.1.2010 Faktura ' faktury došlé č.53 až č.57 Pokladní kniha (deník) ' za rok 2011 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ' sestavený ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011 Účtový rozvrh ' na rok 201 1 lnventurní soupis majetku a závazků ' inventurní soupisy majetku.pohledávek a závazků ke dni 31.12.201 1 ' plán inventarizace ze dne 31 „10.201 1 ' proškolení inventarizační komise ze dne 30.1 1.201 1
<br> (>< (>< ()( (><
<br> ()(
<br> směrnice o provedení inventarizace ze dne 10.11.201 1 inventarizační zpráva ze dne 27.1.2012 Evidence majetku ' počítačově vedená Rozvaha ' sestavená ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.201 1 Kniha došlých faktur ' za rok 2011 Bankovní výpis ' výpisy týkající se běžného účtu č.0320045339 vedeného u České spořitelny a.s.<.> a to bankovní výpis č.7 ze dne 31.7.2011 až bankovní výpis č.8 ze dne 31.8.2011 (výpisy jsou periodické měsíční) Účetní doklad ' k základnímu běžnému účtu: doklad č 343 až č.398 Příloha rozvahy ' sestavená ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011 Mzdová agenda ' za období 06-09/2011
<br> ix)
<br> Pokladní doklad ' příjmový pokladní doklad č.P/124 ze dne 1.6.2011 až č.P/190 ze dne 30.9.2011 ' výdajové pokladní doklady č V/101 ze dne 1.6.201 1 až č.V/170 ze dne 30.9.2011 Výkaz zisku a ztráty ' sestavený ke dni 30.9.2011 a ke dni 31.12.2011 Odměňování členů zastupitelstva ' XXXXXXXXX XXXXXXXX.uvolněná starostka obce Hlavní kniha ' za období XX/XXX 1 a 12/2011 - dle potřeby Kniha odeslaných faktur ' za rok 201 l Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem ' záměr obce prodat část poz.parcely č 1 692/ 1 Dohody o provedení práce ' F.C.ze dne 1.1.201 1.zimní údržba.údržba veřejného prostranství - 150 hodin ' MH.ze dne 1.3.2011.inženýrská činnost pro obec — 150 hodin ' JŠ.ze dne 1.4.2011.výsadba sazenic v obecním lese - 150 hodin Dohody o pracovní činnosti ' J.N <.>,ze dne 1.1.2009,včetně dodatku ze dne 1.1.201 1 - účetní práce Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) ' kupní smlouva na prodej pozemku p.č.1692/27 v k.ú.Hvězdonice uzavřená dne 11.7.2011 Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usneseni ' ze dne 11.1.2011.27.1.2011.9.3.2011.8.4.2011.27.4.2011.8.6.2011.31.8.2011.12.10.2011.10.11.2011 a 14.12.2011.ze dne 19.1.2010 (rozpočtový výhled),15.12.2010 (schválení rozpočtu) — nepřezkoumáváno.použito podpůrně Vnitřní předpis a směrnice ' soubor vnitřních směrnic platný pro rok 201 1
<br> Vkontrolovane'm období Obec Hvězdonice.dle prohlášení starostky obce.nehospodařila smajetkem státu.neručila svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob.nezastavila movitý a nemovitý majetek.neuzavřela směnnou.darovací,nájemní smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého majetku.smlouvu o přijetí úvěru.půjčky.smlouvu o poskytnutí úvěru.půjčky.smlouvu o přijetí veřejné podpory (dotace),smlouvu o poskytnutí veřejné podpory (dotace).smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku.smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení.nekoupila ani neprodala cenné papíry,obligace,neuskutečnila majetkové vklady.neprovozovala hospodářskou (podnik...