___Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1
<br> C.j.: KUJI 679722016 KO
<br> Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Uhřínov
<br> se sídlem Uhřínov 23.594 41 Uhřínov,IČO 00842575 za rok 2016
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 2.listopadu 2016 na základě žádosti obce &! vsouladu se zákonem č.4202004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření)
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Uhřínov Uhřínov 23 594 41 Uhřínov
<br> Přezkoumané období: 1.ledna 2016 - 30.září 2016
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX pověření čislo: XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.Veronika Parkanová pověřeni čislo: 20165013885_2
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXX XXXXXXX - XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> tel,: 564 602 707.fax: 564 502 434.e-mail: posta©kr—vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocinacz IČO: 70890749.ID datové schránky: ksabSeu
<br> A.Výsledek dílčího přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Uhřínov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> B.Písemnosti využité při přezkoumání Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Uhřínov byly využity následující písemnosti:
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - Mateřské škole Uhřínov rok 2016,příspěvková organizaci - sdělení závazných ukazatelů dne 15.12.2015 — schváleny 20 č.12 jednání dne 15.12.2015
<br> Návrh rozpočtu — rok 2016 zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Uhřínov ve dnech 12.11.2015 - 15.12.2015
<br> Schválený rozpočet — rok 2016 schválen 20 č.12 jednání dne 15.12.2015
<br> Rozpočtová opatření - XXX XXXX č.X schváleno starostou obce dne X.2.2016,č.2 schváleno starostou obce dne 1.3.2016,č.3 schváleno starostou obce dne 2.5.2016,č.4 schváleno starostou obce dne 1.6.2016,č.5 schváleno starostou obce dne 1.7.2016,č.6 schváleno starostou obce dne 1.8.2016,č.? schváleno starostou obce dne 1.9.2016
<br> Rozpočtový výhled - XXX XXXX — XXXX sestaven a projednán XX č.XX jednání dne 15,12.2015
<br> Závěrečný účet - XXX XXXX návrh Závěrečného účtu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obec zveřejněn na kamenně úřední desce i na webové stránce obce Uhřínov ve dnech 14.4.2016 - 11.5.2016,schválen ZO č.5 jednání dne 11.5.2016 s výrokem - bez výhrad
<br> Faktura - fa.č.201640392 - "Lavičky 2m,lavičky 2,5m" vystavena dne 15.7.2016 ve výši 74 101 Kč včetně DPH - úhrada dne 29.7.2016
<br> Kniha odeslaných faktur - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 6)
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - sestaven ke dní 303 9.2016
<br> Příloha rozvahy - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Bankovní výpis - předložen ke dni 30.9.2016 - úvěrový účet (ČS,a.s.)
<br> Evidence majetku - předloženy přírůstky a úbytky majetku ke dni 30.9.2016
<br> Účetnictví ostatní - předložen odpisový plán rok 2016
<br> Rozvaha - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Výkaz zisku a ztráty - sestaven ke dni 30.9.2016
<br> Bankovní výpisy - předloženy podle stavu ke dni 30.9.2016 (ČS,a.s <.>,ČNB)
<br> Hlavní kniha - předložena měsíc leden - září rok 2016 (elektronicky)
<br> Evidence poplatků - předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (poplatek za provoz systému komunálního odpadu,poplatek ze psů)
<br> Pokladní doklady - měsíc leden - únor rok 2016 (příjmový a výdajový doklad č.1 - 98)
<br> Účetní denik - předložen měsíc leden - září rok 2016 (elektronicky)
<br> Odměňování členů zastupitelstva - měsíc září rok 2016
<br> Mzdová agenda - předpisy mezd měsíc XXXXXX XXX XXXX
<br> Pokladní kniha — předložena podle stavu ke dni 30.9.2016
<br> Kniha došlých faktur — předložena podle stavu ke dni 30.9.2016 (fa.č.1 - 121)
<br> Účetní doklady - měsíc září rok 2016 (bankovni výpis č.9)
<br> Účtový rozvrh - předložen měsíc leden - září rok 2016 (elektronicky)
<br> Výkaz zisku a ztráty zřízených příspěvkových organizací - Mateřské školy Uhřínov,příspěvkové organizace - sestaven ke dni 30.9.2016 (Výsledek hospodaření rok 2015 hlavní činnost ve výši 3 439,20 Kč) - schválen 20 č.5 jednání dne 11.5.2016)
<br> Rozvaha zřízených příspěvkových organizací - Mateřské školy Uhřínov,příspěvkové organizace - sestavena ke dni 30.9.2016
<br> Smlouvy o převodu majetku (prodej) - "Smlouva - prodej pozemku" p.č.1365129 ze dne 27.9.2016 - právni účinky dne 29.9.2016,"Smlouva - prodej pozemku" p,č.136550 ze dne 24.4.2016 - právní účinky 19.5.2016,"Smlouva - prodej pozemku p.č.136584 ze dne 1.6.2016 - právní účinky dne 21.6.2016 - schváleny 20 č.4 jednání dne 20.4.2016
<...