Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly '
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: /
<br> Č.j.: KUJI 25345/2016 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Uhřínov
<br> se sídlem Uhřínov 23,594 41 Uhřínov,IČO: 00842575 za rok 2015
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 16.září 2015 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.října 2015 jako dílčí přezkoumání a 5.dubna 2016 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem ve smyslu 5 12 odst.1 písm.9) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole bylo vrácení podkladů vyžádaných k přezkoumání dne 5.dubna 2016 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Uhřínov Uhřínov 23 594 41 Uhřínov
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX pověření číslo XXX/XX
<br> Podklady předložila: XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona opřezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření obce Uhřínov nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta©kr-vysocina.cz,|nternet: www.kr-vysocina.cz IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> _B.Písemnosti využ_ité při přezkoumání
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Uhřínov byly využity následující písemnosti:
<br> Rozpočtová opatření- č.1 - 7 ze dne 1.2 <.>,1.3 <.>,1.4 <.>,1.5 <.>,1.6 <.>,1.7.a 1.8.2015 Závěrečný účet - za rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.6.2015,návrh závěrečného účtu zveřejněn od 22.5.2015 - 10.6.2015 (úřední deska,dálkový přístup) Návrh rozpočtu - na rok 2015 byl zveřejněn od 13.11.2014 - 17.12.2014 (úřední deska,dálkový přístup)
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím - sděleno dne 14.12.2014 Rozpočtový výhled - na roky 2016 - 2020 schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2014 Schválený rozpočet - na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 17.12.2014 Evidence majetku - k 30.9.2015 (přírůstky a úbytky)
<br> Mzdová agenda - k 30.9.2015
<br> Příloha rozvahy - k 30.9.2015
<br> Bankovní výpisy - k 30.9.2015
<br> Pokladní doklady - za měsíc červen 2015,(č.d.185 - 203)
<br> Účetní doklady - za červenec a srpen 2015
<br> Evidence poplatků - k 30.9.2015
<br> Rozvaha - k 30.9.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 30.9.2015 <,>
<br> Kniha odeslaných faktur - k 30.9.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 30.9.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 30.9.2015
<br> Pokladní kniha - k 31.9.2015
<br> Hlavní kniha — k 30.9.2015
<br> Smlouvy o věcných břemenech — Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM- 014330031980/001 ze dne 22.6.2015 (schváleno 20 dne 20.5.2015),Smlouva č.:1030022886/005 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ze dne 13.3.2015,(schváleno 20 dne 11.3.2015)
<br> Zápisy zjednání zastupitelstva včetně usnesení - ze dne 17.12.2014,14.1 <.>,11.2 <.>,11.3 <.>,30.3 <.>,15.4 <.>,20.5 <.>,10.6.a 10.8.2015
<br> Účetní závěrka — za rok 2014 - obce Uhřínov a PO MŠ Uhřínov schválena zastupitelstvem obce dne 10.6.2015
<br> Činnost výborů - kontrolní výbor: ze dne 11.3 <.>,10.6.a 23.9.2015,finanční výbor: ze dne 11.3 <.>,10.6.a 23.9.2015
<br> Při konečném přezkoumání hospodaření byly využity následující písemnosti:
<br> Činnost výborů — kontrolní a finanční výbor ze dne 13.1.2016 (za období roku 2015) Rozpočtová opatření- č.8 - 11 ze dne1.9 <.>,1.10 <.>,1.11 <.>,1.12.2015
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31.12.2015
<br> Rozvaha - k 31.12.2015
<br> Výkaz zisku a ztráty - k 31.12.2015
<br> Hlavní kniha - za období prosinec 2015
<br> Pokladní kniha - k 31.12.2015
<br> Kniha došlých faktur - k 31.12.2015
<br> Kniha odeslaných faktur - k 31.12.2015
<br> inventurní soupis majetku a závazků - k 31.12.2015,inventarizační zpráva za rok 2015 ze 15.1.2016,Plán inventur ze dne 15.12.2015
<br> Mzdová agenda - rekapitulace mezd za 12/2015
<br> Účetní doklady - za BÚ Cs a.s.číslo 012 za období 1.12.- 31.12.2015
<br> Pokladní doklady - č.d.354 - 374 za období 1212015
<br> Bankovní výpisy - k 31.12.2015
<br> Smlouvy o převodu majetku (koupě,prodej,směna,převod) - Kupní smlouva a smlouva o zřízení předkupního práva jako práva věcného ze dne 18.9.2015,právní účinky zápisu ke dni 13.10.2015,zápis proveden dne 13.11.2015,záměr zveřejněn od 10.2.2015 - 11.3.2015,prodej schválen 20 dne 10.8.2015
<br> Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím - Program obnovy venkova Vysočiny ZZO1120.0599 ze d...