Úprava rozpočtu MČ P 16 období 01-03/2018 ZMČ 26/03/2018 UR 2018
<br> výdaje kap celkem provoz investice výdaje celkem provoz investice
<br> 18/12/2017:
vlastní činnost 1 430,0 1 územní rozvoj 700,0 700,0
<br> 3636 zást.Koruna 0,7
vlastní činnost 1 430,0 1 územní rozvoj 700,0 700,0
<br> vlastní poplatky 4 421,0 2 infrastruktura 6 935,0 5 235,0 1 700,0 3744 protipov 0,7; 3745 VeřZel 1 mil vlastní popl 4 421,0 2 infrastruktura 8 498,4 5 765,4 2 733,0
<br> prostř.ekon.činností 55 500,0 3 komunikace 12 544,0 544,0 12 000,0 2212 K Lázn 2000 Bal 3000 Nosv 1000 K Ber
<br> 3000; 2219 fontána 500 ParkD 2000
prostř.EČ 56 329,0 3 komunikace 16 418,0 544,0 15 874,0
<br> 4 školství,sport 17 500,0 0,0 17 500,0 3111 MŠ nást 500;
<br> 3113 PůdVest 3mil Bazén 10 XXX XXXX X mil
X školství,sport XX XXX,0 0,0 27 800,0
<br> dotace HMP 43 014,0 příspěvek PO MŠ ZŠ ŠJ 9 110,0 9 110,0 dotace HMP 70 538,9 příspěvek PO MŠ ZŠ ŠJ 9 110,0 9 110,0
<br> dotace stát 18 561,0 5 sociální a zdrav 5 674,0 5 674,0 dotace stát 19 998,3 5 sociální a zdrav 7 923,5 7 691,0 232,5
<br> daň z nemovitostí 7 500,0 6 kultura,sport 5 869,0 5 869,0 daň z nem 7 500,0 6 kultura,sport 5 940,9 5 940,9
<br> 7 bezpečnost 5 338,0 338,0 5 000,0 5512 zbrojn 5 mil 7 bezpečnost 16 338,0 338,0 16 000,0
<br> 8 hospodářství 570,0 70,0 500,0 3612 rek.bytů 500 8 hospodářství 583,6 83,6 500,0
<br> příspěvek PO TS 8 800,0 8 800,0 příspěvek PO TS 8 800,0 8 800,0
<br> 9 vnitřní správa 57 386,0 47 736,0 9 650,0
6111 IT 50+6121 2000+radn 7000; 6123 200;
<br> 6125 výp.techn 400 9 vnitřní správa 58 104,8 48 454,8 9 650,0
<br> 18/12/2017:
Příjmy celkem 130 426,0 Výdaje celkem 130 426,0 83 376,0 47 050,0 Příjmy celkem 160 217,2 Výdaje celkem 160 217,2 86 727,7 73 489,5
<br> ZHMP 25/01: HMP Agenda 21 92,0 OS Zdravá 16 9 92,0 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0
<br> ZHMP 25/01: HMP podp.reg.soc.služeb 861,0 Peč.sl.- soc.služby 5 861,0 861,0
<br> ZHMP 25/01: HMP sběrné dvory 5 500,0 TS přísp.PO SbDv 2 5 500,0 5 500,0
<br> RHMP 30/01: MinFin volby prezidenta 281,3 ÚMČ KÚ,OOS volby 9 281,3 281,3
<br> ZHMP 22/02: HMP výst.has.zbrojnic 11 000,0 JSDH Has.zbrojn (III) 7 11 000,0 11 000,0
<br> ZHMP 22/02: HMP knihovny 71,9 MK knihy 6 71,9 71,9
<br> ZHMP 22/02: MPSV podp.soc.služeb 1 156,0 Peč.sl.- soc.služby 5 1 156,0 1 156,0
<br> ZHMP 22/02: HMP účel.investice 10 000,0 ŠJ rekonstrukce 4 10 000,0 10 000,0
<br> Příjmy HMP,stát 28 962,2 Výdaje účel 28 962,2 7 962,2 21 000,0
<br> 159 388,2 159 388,2 91 338,2 68 050,0
<br> RMČ 07/03: výnos ekon.činností 829,0 infr 2339 lávka přes Berounku 2 1 063,4 30,4 1 033,0
<br> RMČ 07/03: dopr 2212 hradidl.komora 3 3 826,3 3 826,3
<br> RMČ 07/03: dopr 2212 zasíť.p.č.1721/1 3 47,7 47,7
<br> RMČ 07/03:
<br>
soc 4351 NDPS oprava střechy
<br> (doplatek),modernizace vybavení
5 232,5 232,5
<br> RMČ 07/03: pohř 3326 válečný hrob 8 13,6 13,6
<br> RMČ 07/03: správa 6171 provoz,vánoční akce 9 261,5 261,5
<br> RMČ 07/03: správa 6171 DarSml volby 9 84,0 84,0
<br> RMČ 07/03: sport 3419 Sokol inv.přísp 4 300,0 300,0
<br> RMČ 07/03: hosp TS SbDv vl.prostř.MČ 2 -5 000,0 -5 000,0
<br> Příjmy vlastní 829,0 Výdaje vlastní 829,0 -4 610,5 5 439,5
<br> Příjmy úprava celkem 29 791,2 Výdaje úprava celkem 29 791,2 3 351,7 26 439,5
<br> Příjmy UR 160 217,2 Výdaje UR 160 217,2 86 727,7 73 489,5
<br> příjmy příjmy
<br> Schválený rozpočet MČ Praha 16 Upravený rozpočet
<br> Úprava rozpočtu MČ Praha 16
<br> ZMČ 26032018 UR 2018 kapit SR UR ÚřD.xlsx 1/1

Městská část Praha 16
<br> Zastupitelstvo Městské části Praha 16
<br>
<br>
<br> k návrhu Návrh úpravy rozpočtu MČ Praha 16 na rok 2018
<br>
Obsah materiálu:
1.Důvodová zpráva
2.Návrh úpravy rozpočtu na rok 2018 - přehled dle rozpočtových kapitol - příloha 1/2
<br>
Materiál zpracoval: M.Tišlová,OE ÚMČ P 16
<br> Materiál XXXXXXXXX do programu: M.Tišlová,ved.OE ÚMČ P 16
<br> Předkládá: Mgr XXXXX XXXXXXX,starosta MČ P XX
<br>
<br> Důvodová zpráva:
<br>
ZMČ P 16 schválilo 18.12.2017 rozpočet MČ Praha 16 na rok 2018
<br> v celkové výši příjmů i výdajů 130.426,0 tis.Kč
<br>
V období 1-3/2018 byl rozpočet Městské části Praha 16 navýšen dle usnesení RHMP a ZHMP do oblasti
Příjmy výdaje
<br> HMP podporu aktivit v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví a
<br> zdravého životního stylu na lokální úrovni (ZHMP 25/01/18) <.>
<br> + 92,0 tis.Kč
<br> Soc.oblast Projekt Zdravá 16 + 92,0 tis.Kč
<br> HMP podpora registrovaných sociálních služeb poskytovaných
<br> občanům hl.m.Prahy pro rok 2018: (ZHMP 25/01/18)
<br> +861,0 tis.Kč
<br> Pečovatelská služba – poskytování sociálních služeb + 861,0 tis.Kč
<br> HMP Sběrné dvory MČ (ZHMP 25/01/18) + 5.500,0 tis.Kč
infrastruktura PO Technické služby – příspěvek na provoz Sběrného dvora + 5.500,0 tis.Kč
HMP/Min.Fin výdaje vzniklé HMP a jeho MČ v souvislosti s volbou
<br> prezidenta ČR v roce 2018 (RHMP 30/01/18)
<br> +281,3 tis.Kč
<br> Správa Neinvestiční výdaje zajištění voleb prezidenta +281,3 tis.Kč
<br> HMP Výstavba hasičských zbrojnic (ZHMP 22/02/18) +11.000,0 tis.Kč
<br> Bezpečnost JSDH Hasičská zbrojnice (III) +11.000,0 tis.Kč
<br> HMP Knihovny (ZHMP 22/02/18) +71,9 tis.Kč
<br> Kultura Knihovna - knižní fond +71,9 tis.Kč
<br> MPSV Podpora sociální služeb (ZHMP 22/02/18) +1.156,0 tis.Kč
<br> Soc,zdrav Pečovatelská služba – výkon sociálních služeb +1.156,0 tis.Kč
<br> HMP Účelová investiční dotace (ZHMP 22/02/18) +10.000,0 tis.Kč
<br> školství Školní jídelna rekonstrukce +10.000,0 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu +28.962,2 tis.Kč +28.962,2 tis.Kč
<br> Úpravený rozpočet 159.388,2 tis.Kč 159.388,2 tis.Kč
<br>
Vlastní úpravy rozpočtu
<br> Z důvodu potřeby posílení finančních prostředků na výdajových položkách je třeba provést úpravu rozpočtu
<br> použitím prostředků ekonomických činností:
<br>
příjmy Výdaje
<br> Příjmy:
<br> 4131 posílení rozpočtu z prostředků ekonomických činností +829,0 tis.Kč
<br> Výdaje:
infrastr 2339 lávka přes Berounku + 1.063,3 tis.Kč
infrastr 2219 hradidlová komora v ZŠ +3.826,3 tis.Kč
-„- 3633 zasíťování pozemku 1721/1 +47,7 tis.Kč
Soc,zdrav 4351 NDPS oprava střechy doplatek,modernizace vybavení +232,5 tis.Kč
kultura 3326 válečný hrob oprava +13,6 tis.Kč
správa 6171 správa provoz,vybavení,vánoční akce +261,5 tis.Kč
-„- 6171 darovací smlouvy volby +84,0 tis.Kč
<br> sport 3419 Sokol – příspěvek na investiční akci (zastřešení tribuny) +300,0 tis.Kč
hospodářství 3639 Technické služby zrušení příspěvku na provoz Sběrného
<br> dvora (poskytnuta účelová dotace HMP)
<br> -5.000,0 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu vlastní MČ P 16 + 829,0 tis.Kč + 829,0 tis.Kč
<br> Úprava rozpočtu celkem + 29.791,2 tis.Kč + 29.791,2 tis.Kč
<br> Úpravený rozpočet 160.217,2 tis.Kč 160.217,2 tis.Kč
<br>
<br>
Návrh úpravy rozpočtu hospodaření Městské části Praha 16 na rok 2018 byl projednán Radou MČ Praha 16
<br> dne 7.3.2018,schválen usnesením č.1332/2018 a Odboru ekonomickému ÚMČ P 16 uloženo předložit
<br> k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 16 dne 26.3.2018 <.>
<br>
Na základě ustanovení zákonů č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a č.113/2000
<br> Sb <.>,o hlavním městě Praze Zastupitelstvo Městské části Praha 16
<br> 1/ stanoví závaznými ukazateli kapitoly (ORJ) ve výši schváleného rozpočtu hospodaření MČ Praha 16
<br> 2/ pověřuje Radu MČ Praha 16 k provedení rozpočtových opatření z důvodu použití nových příjmů
<br> poskytnutých na základě usnesení ZHMP nebo RHMP k úhradě nových výdajů a provedení rozpočtových
<br> opatření zajišťujících rozpočtově nezajištěné výdaje Městské části Praha 16 <.>